8. Annexes - Province du Brabant wallon

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Tableau 5 – Dépenses-recettes de la plage 2009-2010 Bilan plage 2009 2010 Tableau V-2 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Entrées 123 071,26 € 93 882,36 € Parking 6 240,00 € 4 740,00 € Boissons (softs-pils-café) 6 030,05 € 19 468,50 € 5 273,67 € 18 178,69 € Sandwiches/hot-dogs/chips 5 134,49 € 13 349,67 € 2 882,37 € 7 494,15 € Glaces 7 472,27 € 22 568,52 € 6 668,88 € 16 723,89 € Location maillots 107,57 € 2 228,60 € 315,00 € 1 830,62 € Location transats 8 792,15 € 6 681,05 € Location armoires 476,00 € 300,00 € Gaz Electricité (+/-) 15 187,97 € 13 507,77 € Chlore 8 942,75 € 9 223,19 € Labo analyse 1 233,16 € 1 331,07 € Produit pharmaceutiques 282,87 € 167,07 € Traitement anti guêpes 299,48 € 381,15 € Entretien installations 31 041,72 € 32 887,31 € Traitement personnel 65 300,00 € 65 900,00 € (Garde-sauveteur & étudiants) TOTAUX 141 032,33 € 196 194,70 € 138 537,48 € 149 830,76 € Boni 2009: 55 162,37 € Boni 2010: 11 293,28 € D’une part, les droits d'entrée perçus s'élèvent 93.882,36 €, à raison de 2,70 € par adulte, 2,10 € par enfant de moins de 12 ans, 2,20 € pour les groupes d’au moins 20 adultes, 1,60 € pour les groupes d’au moins 20 enfants et 1,10 € pour les groupes venant d'institutions brabançonnes wallonnes de type P.M.S. (nouveaux prix depuis 2007), et ce uniquement du lundi au vendredi. Il est donc enregistré une décroissance de 23,7 % par rapport à 2009. D'autre part, les recettes relatives à la vente de produits s'élèvent à 42.396,73 €, soit une nette régression de 23,4 % par rapport à l’an passé (55.386,69 € en 2009). En conclusion, la recette globale 2010 (entrées - boissons - glaces - petite restauration - location de matériel - parking) s’élève à 149.830,76 €, soit une diminution de 23,6% par rapport à 2009 (196.194 ,70 €). Ce boni de 11.293,28 € reste logique en raison de la météo agréable rencontrée en juin et surtout en juillet contrairement à un mois d’août très médiocre. Par ailleurs, il faut savoir que les étudiants, quand ils ne travaillent pas directement pour la plage, constituent un soutien indéniable et nécessaire en ce qui concerne l’entretien général du Domaine. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fré q. 34 921 24 407 42 168 23 533 18 314 30 669 16 682 7 978 51 897 39 011 Boni 43 997,38 € 21 167,40 € 70 954,15 € 32 936,08 € 24 746,88 € 60 149,67 € 55 167,37 € 11 293,28 € Mali 20 333,09 € 34 441,57 € B é n é f. su r 10 an s 265 637,55 € M oy. Bénéf. /10 ans 26 563,76 € T ot. Boni: 320 412,21 € T ot. M ali 54 774,66 € Plaine de jeux Au 31 décembre 2010, 56.650 enfants ont fréquenté la plaine de jeux du Domaine provincial du « Bois des Rêves », contre 69.010 en 2009, soit une régression de 17,9 % par rapport à 2009. 268
Une recette globale (tickets et abonnements) de 41.630,35 € a été perçue à l’entrée, à la date du 31 décembre 2010, contre 51.509 € en 2009, à raison de 1,20 € par enfant et 1 ,00 € pour les groupes de minimum 15 enfants et 10,00 € par abonnement pour un enfant (nouveau depuis cette année : 75 abonnements vendus), soit une décroissance de 19,2 % par rapport à 2009. Les recettes relatives à la vente de produits s’élèvent à 28.862,10 € pour l’année écoulée contre 39.426,74 € en 2009 enregistrant une diminution de 26,7%. En conclusion, on a enregistré une perception globale (entrées - vente de produits - parking) de 76.122,45 € pour la plaine de jeux en 2010 soit une diminution de 21,8% par rapport à l’an passé, soit 97.357,89 €. De plus, il y a lieu de constater que le bénéfice d’exploitation 2010 est de 52.814,05 € contre 68.729,18 € en 2009 soit régression de 23,1% Tableau 6 – Dépenses-recettes de la plaine de jeux 2009-2010 Bilan plaine de jeux 2009 2010 Tableau VI Dépenses Recettes Dépenses Recettes Investiss.(amort. Sur 15 ans depuis 2006) 5 328,00 € 5 328,00 € Entrées tickets - € 51 509,15 € 40 880,35 € Abonnement - € - € 750,00 € Boissons 3 654,27 € 12 275,40 € 3 690,94 € 9 227,75 € Glaces 5 789,38 € 19 806,50 € 4 232,27 € 15 209,90 € Distributeurs boissons 1 706,10 € 4 265,15 € 521,19 € 2 134,48 € Chips 335,77 € 873,51 € 210,81 € 548,10 € Distributeur friandises 882,40 € 2 206,18 € 618,10 € 1 741,87 € Parking (quote-part pl-j) 123,42 € 6 422,00 € - € 5 630,00 € Entretien / réparations (produits, matériaux, contrôle sécurité, etc …) Traitement guêpes 6 609,89 € 299,48 € 4 045,94 € 381,15 € Traitement personnel étudiant 3 900,00 € 4 280,00 € TOTAUX 28 628,71 € 97 357,89 € 23 308,40 € 76 122,45 € Boni 2009: 68 729,18 € Boni 2010: 52 814,05 € Parking Le parking du Domaine est payant du 1 er avril au 31 octobre et ce à raison de 1,00 €/véhicule et pour la journée d’occupation. Pendant la période du 1 er novembre au 31 mars, l’accès au parking est gratuit. Au 31 décembre 2010, les recettes relatives à l’occupation de places du parking à l’intérieur du Domaine s’élèvent à 25.337,82 €, contre 29.232,50 € en 2009, soit une décroissance de 13,3% par rapport à 2009. En 2011, il est prévu l’aménagement d’un second parking paysager pour palier au manque de places de stationnements surtout en été. 4.1.2.3. Bilan et résultats d'exploitation 4.1.2.3.1. Bilan dépenses-recettes sur 5 ans 269
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