8. Annexes - Province du Brabant wallon

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Tableau 9 – Recettes ordinaires détaillées 2009-2010 Dé tails de s re ce tte s sur 5 ans Tableau VII-3 2006 2007 2008 2009 2010 10/09 (% ) P lage 129 858,62 € 64 494,51 € 32 316,50 € 189 954,70 € 145 090,76 € -23,62% Aire de jeux 62 582,95 € 77 636,90 € 76 509,41 € 90 935,89 € 70 492,45 € -22,48% Cafétéria 105 866,43 € 120 862,99 € 101 534,18 € 119 672,58 € 102 341,58 € -14,48% Location de salles (1) 11 290,00 € 11 989,50 € 11 281,50 € 7 720,00 € 7 820,00 € 1,30% Restauration (1) 112 570,85 € 84 106,79 € 76 999,05 € 70 621,16 € 78 387,88 € 11,00% P êche 9 375,00 € 10 041,50 € 10 670,00 € 12 514,00 € 11 807,00 € -5,65% Location de zones barbecue 9 765,00 € 9 525,00 € 12 935,00 € 14 242,00 € 14 425,53 € 1,29% P arking 21 741,76 € 21 011,28 € 21 271,51 € 29 232,50 € 25 337,82 € -13,32% Location matériel didactique 423,00 € 496,04 € 236,00 € 245,00 € 91,00 € -62,86% Location de tentes, tables & bancs 2 250,00 € 1 500,00 € 2 800,00 € 2 000,00 € 2 315,89 € 15,79% Remboursement divers 35,31 € 538,80 € 4,96 € 21,68 € 355,50 € 1539,76% Casquettes,pendentifs,T .shirts,bics 56,50 € 25,50 € 45,00 € 57,75 € 71,00 € 22,94% Vente bois 2 146,50 € 2 731,00 € 2 600,50 € 3 032,00 € 3 164,50 € 4,37% "Brabant wallon en Vue" 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 132,00 € 0,00 € -100,00% "Nuit Africaine" 20 884,00 € 7 249,30 € 21 168,80 € 20 389,27 € 24 477,64 € 20,05% "Soirée Halloween" 3 265,00 € 3 041,40 € 3 227,50 € 3 593,00 € 3 456,00 € -3,81% "Journée du P ersonnel P BW" 7 461,05 € 6 335,00 € 8 721,54 € 8 228,00 € 8 112,00 € -1,41% M.P.A. (VT T ) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 125,00 € -83,33% "Feria Andalouse 09" 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 384,00 € 0,00 € -100,00% Electricité quote-part EER 7 371,78 € 6 900,50 € 14 050,51 € 13 744,20 € 10 122,81 € -26,35% Vente brochures, cartes, plans, copies, … 94,95 € 640,60 € 91,55 € 262,55 € 70,70 € -73,07% Amendes (2) 20,00 € 37,50 € 35,00 € 25,00 € 37,50 € 50,00% Recettes perçues indûment 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Recettes diverses (3) 280,00 € 2 306,83 € 1 252,00 € 2 141,00 € 308,00 € -85,61% Recettes à percevoir depuis 1996 954,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Recettes perçues de l'exercice précédent 14 595,04 € 15 760,08 € 11 080,63 € 13 134,72 € 13 786,17 € 4,96% (1) sém inaires-stages-banquets (2) adm inistrative, déplacem ent de m obilier illicite, … (3) répar.-vest. douches-V.G.-loc.vaisselle-pétanque-nettoyage-prest. gardes) Recettes générales 2010 / 2009: -13,98% Recettes générales 2010 / 2008: 27,73% Recettes générales 2010 / 2007: 16,76% Recettes générales 2010 / 2006: -0,13% 522 888,63 € 447 231,02 € 408 831,14 € 607 033,00 € 522 196,73 € -13,98% Recette total s/ 5 ans M oyenne recettes /5 ans Rec 2010/moy. Sur 5 ans 2 508 180,52 € 501 636,10 € 4,10% 272
Tableau 10 – Recettes générales 2009-2010 Série Années Recettes générales Tableau VII-4 1 1995 341 148,17 € 2 1996 309 713,36 € 3 1997 395 895,58 € 4 1998 329 112,19 € 5 1999 392 794,93 € 800000 6 2000 356 817,52 € 600000 7 2001 430 863,81 € 400000 8 2002 375 382,09 € 200000 9 2003 556 582,22 € 0 10 2004 392 272,39 € 1 3 5 11 2005 453 266,71 € 7 9 11 13 15 12 2006 522 888,63 € 13 2007 447 231,02 € 14 2008 408 831,14 € 15 2009 607 033,00 € 16 2010 522 196,73 € Moyenne /16 ans 427 626,84 € Total s/16 ans 6 842 029,49 € Rec.2010/moyenne 16 ans 22,1% Série1 Commentaires Comme chaque année, deux constats s’imposent: a- Les résultats annuels sont une fois de plus fortement influencés par les recettes et les dépenses du poste « catering – restauration » ainsi que par les droits d’entrée (plage, plaine de jeux, parking) et en conséquence par les conditions climatiques. b- Si l’on soustrait les recettes et les dépenses précitées du tableau global, les dépenses ordinaires de ces dernières sont stables. Cela résulte d’une gestion rigoureuse des dépenses, malgré l’inflation constante des coûts des services et des matières premières. Principales manifestations organisées par le Domaine du "Bois des Rêves" et collaborations : - Rucher-Ecole du « Bois des Rêves » : Cours d’élevage de reines organisé et cours pratiques d'apiculture organisés durant le mois de mai (plusieurs sessions : groupes de pensionnés, de randonneurs, d’écoles primaires, de la Ville d’Ottignies). - Rucher-Ecole du « Bois des Rêves » : Cours d’élevage d'abeilles organisés en juin (écoles). - 17 ème Nuit de la Musique Africaine, le vendredi 25 juin 2010, en collaboration avec le Centre culturel d’Ottignies-L.L.N. - Rucher-Ecole du « Bois des Rêves » : Cours de mise en hivernage organisé pour des élèves apiculteurs, en septembre. - 10 ème soirée Halloween, le 29 octobre 2010, en collaboration avec le Centre culturel d’Ottignies-L.L.N. - Diverses activités et compétitions dans le Domaine. - Collaboration à des manifestations organisées par des tiers, dont la Province du Brabant wallon (ex. : Village africain le 25-6, Promenade Vélo des Débrouillards le 5-9, Brabant Couleur le 12-9,…) Remarque : Les cours et les animations au rucher sont assurés par le Cercle d’apiculteurs Mouch’Ti Brabançon de Mousty. 273
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