Hornbach-Baumarkt-AG Konzern

KONZERNLAGEBERICHT Ertragslage 45
Ertragskennzahlen Segment Baumärkte
Kennzahl
2012/2013 2011/2012 Veränderung
(Mio. €, sofern nicht anders angegeben)
Nettoumsatz 3.019 3.000 0,6%
davon in Deutschland 1.741 1.729 0,7%
davon im europäischen Ausland 1.279 1.272 0,6%
Umsatzwachstum vergleichbare Fläche -1,4% 2,8%
EBITDA 107,7 152,0 -29,1%
EBIT 74,2 115,7 -35,9%
EBITDA-Marge 3,6% 5,1%
EBIT-Marge 2,5% 3,9%
Handelsspanne 37,3% 37,4%
Filialkosten in % vom Nettoumsatz 31,1% 30,3%
Voreröffnungskosten in % vom Nettoumsatz 0,3% 0,2%
Verwaltungskosten in % vom Nettoumsatz 4,1% 3,5%
(Differenzen durch Rundung in Mio. €)
Ertragsentwicklung im Segment Baumärkte
Das Segment Baumärkte umfasst das operative Einzelhandelsgeschäft
der großflächigen HORNBACH Bau- und Gartenmärkte
innerhalb des Konzerns. Zum Bilanzstichtag 28. Februar
2013 betreiben wir europaweit 138 (Vj. 134) DIY-Einzelhandelsfilialen.
Die Nettoumsätze des Segments erhöhten
sich im Berichtsjahr 2012/2013 leicht um 0,6 % auf
3.019 Mio. € (Vj. 3.000 Mio. €)
Im Geschäftsjahr 2012/2013 lagen die operativen Ertragskennziffern
im Segment Baumärkte signifikant unter den
hohen Vorjahreswerten. Dies ist im Wesentlichen auf die
flächenbereinigte Umsatzabschwächung insbesondere außerhalb
Deutschlands zurückzuführen. Im Vergleich zum vorangegangenen
Geschäftsjahr 2011/2012 bremste das die Umsatzdynamik
im Segment Baumärkte insgesamt spürbar ab.
Dadurch stellten sich die Kostenquoten deutlich ungünstiger
dar, obwohl die Filial-, Voreröffnungs- und Verwaltungskosten
in Summe sogar unter dem Budgetansatz blieben.
Rohertragsmarge
Die Handelsspanne hat im Berichtsjahr 2012/2013 fast das
Vorjahresniveau erreicht. Der warenwirtschaftliche Rohertrag in
Prozent vom Nettoumsatz lag bei 37,3 % (Vj. 37,4 %). Dabei
konnten wir Erhöhungen der Einkaufspreise mit Hilfe von durchschnittlich
leicht gestiegenen Verkaufspreisen sowie Veränderungen
im Sortimentsmix fast ausgleichen. Währungskurseffekte
beim internationalen Einkauf waren im Berichtsjahr vernachlässigbar.
Filial-, Voreröffnungs- und Verwaltungskosten
Die Filialkosten im Segment Baumärkte erhöhten sich um
3,3 % auf 940,1 Mio. € (Vj. 909,7 Mio. €) und wiesen damit
einen moderaten Anstieg auf. Die Personalaufwendungen
(einschließlich Prämien), der größte Kostenblock innerhalb der
Filialkosten, entwickelten sich mit plus 2,3 % unterdurchschnittlich.
Im Vergleich zum Vorjahr höheren, jedoch geringer
als geplant ausfallenden Mieten und Betriebskosten standen
ferner absolute Kosteneinsparungen in der Werbung gegenüber.
Die Versorgungskosten und Abschreibungen bewegten