Haushalt 2022 - Dezernat V

A 41
KSt. 541000
V/107
Produkt 03.04.04
Schulaufsicht
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge 1 54,96% 45,04% 100,00%
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land (Sprachstandsfeststellung) 22.863,83 12.000 6.595 5.405 12.000 12.120 12.241 12.363
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetzlichen
Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 1.260,00 3.600 1.979 1.621 3.600 3.636 3.672 3.709
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 105.001,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 8.947,00 0 0 0 0 0 0 0
456101 Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456110 Zwangsgelder 1.568,20 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 139.640,03 15.600 8.574 7.026 15.600 15.756 15.913 16.072
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw.
erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 139.640,03 15.600 8.574 7.026 15.600 15.756 15.913 16.072
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 1 54,96% 45,04% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 297.155,94 223.502 120.201 98.506 218.707 220.894 223.103 225.334
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.388.840,34 1.629.350 917.240 751.683 1.668.923 1.685.611 1.702.468 1.719.492
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 107.365,99 129.254 72.419 59.348 131.767 133.085 134.416 135.760
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 284.753,17 329.504 185.908 152.352 338.260 341.643 345.059 348.510
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.969,97 12.167 6.150 5.040 11.190 11.302 11.415 11.529
507800 Zuführ z Rückst Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 2.093.085,41 2.323.777 1.301.918 1.066.929 2.368.847 2.392.535 2.416.461 2.440.625
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 101.995,70 83.956 41.915 34.350 76.265 77.028 77.798 78.576
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 19.893,39 16.469 8.220 6.737 14.957 15.107 15.258 15.411
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 121.889,09 100.425 50.135 41.087 91.222 92.135 93.056 93.987
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.214.974,50 2.424.202 1.352.053 1.108.016 2.460.069 2.484.670 2.509.517 2.534.612
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 97,20 1.000 550 450 1.000 1.010 1.020 1.030
541174 Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates 2.304,82 2.500 1.374 1.126 2.500 2.525 2.550 2.576
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.463,51 2.150 1.182 968 2.150 2.172 2.194 2.216
543120 Bücher und Zeitschriften 3.274,58 3.000 1.649 1.351 3.000 3.030 3.060 3.091
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 94,89 100 55 45 100 101 102 103
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543928 Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen 8.895,36 2.000 1.099 901 2.000 2.020 2.040 2.060
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 41.378,49 57.968 40.134 32.890 73.024 73.754 74.492 75.237
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 28.800 18.739 15.356 34.095 34.436 34.780 35.128
Zwischensumme 2.272.483,35 2.522.720 1.416.835 1.161.103 2.577.938 2.603.718 2.629.755 2.656.053
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507800 Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 406,33 406 223 183 406 410 414 418
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 288,50 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 694,83 406 223 183 406 410 414 418
Summe Aufwendungen 2.273.178,18 2.523.126 1.417.058 1.161.286 2.578.344 2.604.128 2.630.169 2.656.471
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 38.337,40 43.187 23.195 19.008 42.203 42.625 43.051 43.482
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 15.810,22 22.973 13.836 11.338 25.174 25.426 25.680 25.937
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 46.890,53 54.328 29.368 24.067 53.435 53.969 54.509 55.054
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.295,06 11.579 6.679 5.473 12.152 12.274 12.397 12.521
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 17.771,81 18.814 13.508 11.069 24.577 24.823 25.071 25.322
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 11.568,89 13.445 8.097 6.635 14.732 14.879 15.028 15.178
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.745,02 14.021 3.804 3.118 6.922 6.991 7.061 7.132
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.300,91 1.938 1.001 820 1.821 1.839 1.857 1.876
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 91.694,00 66.203 22.543 18.475 41.018 41.428 41.842 42.260
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 315.146 305.593 0 305.593 308.649 311.735 314.852
Summe Aufwendungen aus ILV 243.413,84 561.634 427.624 100.003 527.627 532.903 538.231 543.614
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.516.592,02 3.084.760 1.844.682 1.261.289 3.105.971 3.137.031 3.168.400 3.200.085
Saldo (Zuschussbedarf) -2.376.951,99 -3.069.160 -1.836.108 -1.254.263 -3.090.371 -3.121.275 -3.152.487 -3.184.013
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0