Haushalt 2022 - Dezernat V

A 51
KSt. 551000
V/160
Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
freiwillig
€ € € € € € € €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführ. z.. Rückst. f. Inanspr. v. Alternteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
533199 Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einri 17.333,52 0 0 0 0 0 0 0
533299 Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerl.Einri 13.154,84 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 1.020,00 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA) 70.711,26 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme -39.202,90 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 9.285.703,79 9.234.683 9.176.691 0 9.176.691 9.268.758 9.361.747 9.455.664
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.174,06 47.560 17.766 0 17.766 17.944 18.123 18.304
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.827,89 25.303 10.597 0 10.597 10.703 10.810 10.918
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 17.284,03 59.830 22.494 0 22.494 22.719 22.946 23.175
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.163,87 12.752 5.115 0 5.115 5.166 5.218 5.270
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.765,70 10.718 5.758 0 5.758 5.816 5.874 5.933
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.332,39 12.338 6.202 0 6.202 6.264 6.327 6.390
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.769,35 20.113 4.256 0 4.256 4.299 4.342 4.385
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 973,02 3.747 1.258 0 1.258 1.271 1.284 1.297
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 53.669,00 41.801 36.364 0 36.364 36.728 37.095 37.466
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 234.492 234.639 0 234.639 236.985 239.355 241.749
Summe Aufwendungen aus ILV 107.959,31 468.654 344.449 0 344.449 347.895 351.374 354.887
Summe Aufwendungen einschl. ILV 9.393.663,10 9.703.337 9.521.140 0 9.521.140 9.616.653 9.713.121 9.810.551
Saldo (Zuschussbedarf) -6.599.081,69 -7.107.837 -6.997.580 0 -6.997.580 -7.067.857 -7.138.838 -7.210.525
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0