Haushalt 2022 - Dezernat V

V/225
S 85
KSt. 585000
Produkt 01.02.01
Bürgerschaftliches Engagement
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 42.900 0 42.900 42.900 42.900 42.900
414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von priv. Unternehmen f 15.000,00 15.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448314 Erstattungen v. ZV Städteregion AC 9.032,31 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 24.032,31 15.000 72.900 0 72.900 73.200 73.503 73.809
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 24.032,31 15.000 72.900 0 72.900 73.200 73.503 73.809
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 55.267,70 86.329 88.521 0 88.521 89.406 90.301 91.204
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 43.217,29 20.965 20.631 0 20.631 20.837 21.045 21.255
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 3.391,36 1.663 1.629 0 1.629 1.645 1.661 1.678
503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte f 8.518,94 4.240 4.181 0 4.181 4.223 4.265 4.308
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 2.822,91 4.699 4.529 0 4.529 4.574 4.620 4.666
Zw.-summe Personalaufwendungen 113.218,20 117.896 119.491 0 119.491 120.685 121.892 123.111
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 18.862,21 32.429 30.868 0 30.868 31.177 31.489 31.804
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 3.756,09 6.361 6.054 0 6.054 6.115 6.176 6.238
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 22.618,30 38.790 36.922 0 36.922 37.292 37.665 38.042
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 135.836,50 156.686 156.413 0 156.413 157.977 159.557 161.153
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 4.500,00 6.000 9.900 0 9.900 9.960 10.021 10.082
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531803 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge f 6.000,00 0 0 0 0 0 0 0
531810 Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement f 53.472,95 123.700 147.700 0 147.700 147.700 147.700 147.700
531899 sonst. Zuweisungen f. lfd. Zwecke a.übr. Bereiche 0,00 0 39.000 0 39.000 39.000 39.000 39.000
541130 Dienstreisekosten f 718,81 6.700 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 1.244,37 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885
543120 Bücher und Zeitschriften f 29,60 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 100,92 500 500 0 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543975 Projekt/Sachkosten Familientag f 5.045,60 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
543985 Veranstaltungen f 26.935,28 40.000 82.700 0 82.700 82.700 82.700 82.700
545510 Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen f
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 5.141,67 5.028 5.230 0 5.230 5.282 5.335 5.388
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und
Institutionen 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000
Zwischensumme 239.025,70 368.914 478.443 0 478.443 480.334 482.245 484.174
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 239.025,70 368.914 478.443 0 478.443 480.334 482.245 484.174
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 7.145,70 5.341 4.878 0 4.878 4.927 4.976 5.026
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.895,71 2.841 2.910 0 2.910 2.939 2.968 2.998
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.589,19 6.719 6.176 0 6.176 6.238 6.300 6.363
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.069,39 1.432 1.404 0 1.404 1.418 1.432 1.446
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.202,44 1.654 1.954 0 1.954 1.974 1.994 2.014
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.325,90 1.824 1.703 0 1.703 1.720 1.737 1.754
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.011,20 3.606 1.505 0 1.505 1.520 1.535 1.550
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 196,47 419 369 0 369 373 377 381
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.871,00 5.786 3.352 0 3.352 3.386 3.420 3.454
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 20.369 19.167 0 19.167 19.357 19.548 19.737
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 40.307,00 49.991 43.418 0 43.418 43.852 44.287 44.723
Summe Aufwendungen einschl. ILV 279.332,70 418.905 521.861 0 521.861 524.186 526.532 528.897
Saldo (Zuschussbedarf) -255.300,39 -403.905 -448.961 0 -448.961 -450.986 -453.029 -455.088
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011003 Abgänge DV-Software
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0