Haushalt 2022 - Dezernat V
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S 85<br />
KSt. 585000<br />
V/234<br />
Produkt 15.01.01<br />
Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 990200 "Europa"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land f 3.659,49 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br />
übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 3.659,49 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 3.659,49 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 13.616,71 13.434 15.469 0 15.469 15.624 15.780 15.938<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 6.907,44 52.667 27.801 0 27.801 28.078 28.359 28.643<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 517,46 4.178 2.195 0 2.195 2.217 2.239 2.261<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 1.398,19 10.650 5.634 0 5.634 5.690 5.747 5.804<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 684,33 731 791 0 791 799 807 815<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 23.124,13 81.660 51.890 0 51.890 52.408 52.932 53.461<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 4.890,21 5.046 5.394 0 5.394 5.448 5.502 5.557<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 973,80 990 1.058 0 1.058 1.069 1.080 1.091<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.864,01 6.036 6.452 0 6.452 6.517 6.582 6.648<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 28.988,14 87.696 58.342 0 58.342 58.925 59.514 60.109<br />
523800 Umlage EVTZ/Charlemagne Grenzregion f 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
529108 Weiterleitung von EU-Projektmitteln f 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
531810 Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement f 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
531850 Kostenbeitrag Grenzinfopunkte f 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 35.000<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten<br />
(Dolmetscherkosten) f 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
543985 Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.) f 0,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben<br />
( Programm "Europa für Bürger/innen") f 0,00 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424<br />
545820 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545830 (IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und<br />
Institutionen f 315,00 380 380 0 380 380 380 380<br />
549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 1.681,85 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
Zwischensumme 65.984,99 185.076 175.722 0 175.722 176.565 177.416 178.277<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl 0,00<br />
549919 Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für<br />
Partnerschaftspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 65.984,99 185.076 175.722 0 175.722 176.565 177.416 178.277<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.230,19 1.885 2.048 0 2.048 2.068 2.089 2.110<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 498,94 1.003 1.221 0 1.221 1.233 1.245 1.257<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.479,09 2.371 2.593 0 2.593 2.619 2.645 2.671<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 356,05 505 590 0 590 596 602 608<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 378,99 584 821 0 821 829 837 845<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 400,15 644 715 0 715 722 729 736<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 519,23 1.273 631 0 631 637 643 649<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 33,79 148 155 0 155 157 159 161<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.045,00 2.042 1.407 0 1.407 1.421 1.435 1.449<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 11.400 8.045 0 8.045 8.125 8.206 8.288<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 6.941,43 21.855 18.226 0 18.226 18.407 18.590 18.774<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 72.926,42 206.931 193.948 0 193.948 194.972 196.006 197.051<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -69.266,93 -205.931 -192.948 0 -192.948 -193.962 -194.986 -196.021<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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