A 41 KSt. 541000 V/107 Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 1 54,96% 45,04% 100,00% 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Sprachstandsfeststellung) 22.863,83 12.000 6.595 5.405 12.000 12.120 12.241 12.363 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 1.260,00 3.600 1.979 1.621 3.600 3.636 3.672 3.709 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 105.001,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 8.947,00 0 0 0 0 0 0 0 456101 Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 1.568,20 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 139.640,03 15.600 8.574 7.026 15.600 15.756 15.913 16.072 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 139.640,03 15.600 8.574 7.026 15.600 15.756 15.913 16.072 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 54,96% 45,04% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 297.155,94 223.502 120.201 98.506 218.707 220.894 223.103 225.334 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.388.840,34 1.629.350 917.240 751.683 1.668.923 1.685.611 1.702.468 1.719.492 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 107.365,99 129.254 72.419 59.348 131.767 133.085 134.416 135.760 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 284.753,17 329.504 185.908 152.352 338.260 341.643 345.059 348.510 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.969,97 12.167 6.150 5.040 11.190 11.302 11.415 11.529 507800 Zuführ z Rückst Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 2.093.085,41 2.323.777 1.301.918 1.066.929 2.368.847 2.392.535 2.416.461 2.440.625 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 101.995,70 83.956 41.915 34.350 76.265 77.028 77.798 78.576 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 19.893,39 16.469 8.220 6.737 14.957 15.107 15.258 15.411 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 121.889,09 100.425 50.135 41.087 91.222 92.135 93.056 93.987 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.214.974,50 2.424.202 1.352.053 1.108.016 2.460.069 2.484.670 2.509.517 2.534.612 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 97,20 1.000 550 450 1.000 1.010 1.020 1.030 541174 Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates 2.304,82 2.500 1.374 1.126 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.463,51 2.150 1.182 968 2.150 2.172 2.194 2.216 543120 Bücher und Zeitschriften 3.274,58 3.000 1.649 1.351 3.000 3.030 3.060 3.091 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 94,89 100 55 45 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543928 Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen 8.895,36 2.000 1.099 901 2.000 2.020 2.040 2.060 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 41.378,49 57.968 40.134 32.890 73.024 73.754 74.492 75.237 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 28.800 18.739 15.356 34.095 34.436 34.780 35.128 Zwischensumme 2.272.483,35 2.522.720 1.416.835 1.161.103 2.577.938 2.603.718 2.629.755 2.656.053 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 406,33 406 223 183 406 410 414 418 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 288,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 694,83 406 223 183 406 410 414 418 Summe Aufwendungen 2.273.178,18 2.523.126 1.417.058 1.161.286 2.578.344 2.604.128 2.630.169 2.656.471 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 38.337,40 43.187 23.195 19.008 42.203 42.625 43.051 43.482 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 15.810,22 22.973 13.836 11.338 25.174 25.426 25.680 25.937 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 46.890,53 54.328 29.368 24.067 53.435 53.969 54.509 55.054 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.295,06 11.579 6.679 5.473 12.152 12.274 12.397 12.521 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 17.771,81 18.814 13.508 11.069 24.577 24.823 25.071 25.322 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 11.568,89 13.445 8.097 6.635 14.732 14.879 15.028 15.178 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.745,02 14.021 3.804 3.118 6.922 6.991 7.061 7.132 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.300,91 1.938 1.001 820 1.821 1.839 1.857 1.876 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 91.694,00 66.203 22.543 18.475 41.018 41.428 41.842 42.260 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 315.146 305.593 0 305.593 308.649 311.735 314.852 Summe Aufwendungen aus ILV 243.413,84 561.634 427.624 100.003 527.627 532.903 538.231 543.614 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.516.592,02 3.084.760 1.844.682 1.261.289 3.105.971 3.137.031 3.168.400 3.200.085 Saldo (Zuschussbedarf) -2.376.951,99 -3.069.160 -1.836.108 -1.254.263 -3.090.371 -3.121.275 -3.152.487 -3.184.013 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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