Haushalt 2022 - Dezernat V
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A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.03.01<br />
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger<br />
sowie Kindertagespflege (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
freiwillig<br />
V/171<br />
€ € € € € € € €<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 159.026,13 55.155 171.767 0 171.767 173.485 175.220 176.972<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 65.385,58 29.328 102.457 0 102.457 103.482 104.517 105.562<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 193.925,82 69.383 217.484 0 217.484 219.659 221.856 224.075<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 46.713,59 14.788 49.459 0 49.459 49.954 50.454 50.959<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 42.248,89 12.429 55.672 0 55.672 56.229 56.791 57.359<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 37.407,71 14.313 59.961 0 59.961 60.561 61.167 61.779<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 53.546,18 23.320 41.147 0 41.147 41.558 41.974 42.394<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 10.922,53 4.347 12.166 0 12.166 12.288 12.411 12.535<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 62.241,00 48.478 42.171 0 42.171 42.593 43.019 43.449<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 2.180.014 2.268.592 0 2.268.592 2.291.278 2.314.191 2.337.333<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 671.417,43 2.451.555 3.020.876 0 3.020.876 3.051.087 3.081.600 3.112.417<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 31.466.929,83 33.674.471 35.668.380 0 35.668.380 36.025.066 36.385.319 36.749.173<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -13.427.892,72 -14.600.993 -16.124.742 0 -16.124.742 -16.285.992 -16.448.853 -16.613.345<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0,00 1.722.150 1.885.950 0 1.885.950 1.228.500 2.281.500 0<br />
231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00<br />
390202 PRAP aus MELV vom Land 0,00 76.050 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 1.798.200 1.885.950 0 1.885.950 1.228.500 2.281.500 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
031101 Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg.<br />
geleistete Anzahlungen 0,00 575.000 400.000 0 400.000 400.000 0 0<br />
031103 Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
031201 Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungen<br />
im Bau 0,00 7.110.000 2.500.000 0 2.500.000 3.025.000 9.225.000 4.300.000<br />
031203 Zugänge Gebäude 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0<br />
051103 Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
071130 Zugang Maschinen, Technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
071211 Zugang PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 300.000 300.000 0 300.000 200.000 200.000 100.000<br />
081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0<br />
195313 RAP Zuwendungen und Zuschüsse an<br />
übrige Bereiche (MELV) 0,00 76.050 0 0 0 0 0 0<br />
195318 RAP Zuwendungen und Zuschüsse an<br />
priv. Unternehmen (MELV) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 8.111.050 3.250.000 0 3.250.000 3.625.000 9.425.000 4.400.000
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