Haushalt 2022 - Dezernat V

A 51
KSt. 551000
V/162
Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 164.254,13 131.759 151.634 0 151.634 153.150 154.681 156.228
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 153.558,93 145.159 144.934 0 144.934 146.383 147.847 149.325
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.943,38 11.515 11.443 0 11.443 11.557 11.673 11.790
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 30.956,64 29.355 29.375 0 29.375 29.669 29.966 30.266
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.297,63 7.172 7.758 0 7.758 7.836 7.914 7.993
Zw.-summe Personalaufwendungen 369.010,71 324.960 345.144 0 345.144 348.595 352.081 355.602
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 56.586,66 49.494 52.876 0 52.876 53.405 53.939 54.478
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 10.990,05 9.709 10.370 0 10.370 10.474 10.579 10.685
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 67.576,71 59.203 63.246 0 63.246 63.879 64.518 65.163
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 436.587,42 384.163 408.390 0 408.390 412.474 416.599 420.765
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543154 Gebühren, Auslagen 1.271,19 500 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 272,82 300 300 0 300 303 306 309
544005 Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften 2.134,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und
Institutionen f 1.749,00 1.750 1.750 0 1.750 1.768 1.786 1.804
Zwischensumme 442.014,43 390.713 415.740 0 415.740 419.898 424.097 428.338
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 442.014,43 390.713 415.740 0 415.740 419.898 424.097 428.338
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.571,38 9.325 4.020 0 4.020 4.060 4.101 4.142
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.468,85 4.968 2.398 0 2.398 2.422 2.446 2.470
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.355,72 11.728 5.090 0 5.090 5.141 5.192 5.244
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.048,64 2.499 1.157 0 1.157 1.169 1.181 1.193
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 949,11 2.102 1.303 0 1.303 1.316 1.329 1.342
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 839,20 2.421 1.403 0 1.403 1.417 1.431 1.445
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.198,74 3.938 963 0 963 973 983 993
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 245,04 734 285 0 285 288 291 294
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.522,00 8.195 7.129 0 7.129 7.200 7.272 7.345
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 49.941 53.091 0 53.091 53.622 54.158 54.700
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 24.198,68 95.851 76.839 0 76.839 77.608 78.384 79.168
Summe Aufwendungen einschl. ILV 466.213,11 486.564 492.579 0 492.579 497.506 502.481 507.506
Saldo (Zuschussbedarf) -466.213,11 -486.564 -492.579 0 -492.579 -497.506 -502.481 -507.506
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0