Haushalt 2022 - Dezernat V

A 51
KSt. 551000
V/161
Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
421107 Rückerst. v. überzahlten Leist. (außerh. v. Einr.) 5.205,48 0 0 0 0 0 0 0
422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 80.805,02 60.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424
Zwischensumme 86.010,50 60.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 121.400,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 121.400,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 207.410,50 60.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 6.887,80 0 20.178 0 20.178 20.380 20.584 20.790
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 113.501,66 133.267 147.734 0 147.734 149.212 150.705 152.212
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.654,67 10.572 11.664 0 11.664 11.781 11.899 12.018
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.070,64 26.951 29.943 0 29.943 30.242 30.544 30.849
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 342,18 0 1.032 0 1.032 1.042 1.052 1.063
Zw.-summe Personalaufwendungen 152.456,95 170.790 210.551 0 210.551 212.657 214.784 216.932
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.794,40 0 7.036 0 7.036 7.106 7.177 7.249
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 417,34 0 1.380 0 1.380 1.394 1.408 1.422
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.211,74 0 8.416 0 8.416 8.500 8.585 8.671
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 155.668,69 170.790 218.967 0 218.967 221.157 223.369 225.603
531899 Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche 32.534,66 0 0 0 0 0 0 0
533149 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung- 32.000,55 25.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
533150 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche -ambulante Maßnahmen- 188.517,02 250.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060
533151 Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe
für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 170.365,02 210.000 170.000 0 170.000 171.700 173.417 175.151
533152 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- 422.364,14 480.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726
533209 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche -stationäre Maßnahmen- 703.968,99 630.000 680.000 0 680.000 686.800 693.668 700.605
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515
Zwischensumme 1.705.419,07 1.766.290 1.719.467 0 1.719.467 1.736.662 1.754.029 1.771.569
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
533199 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr. 18.150,14 0 0 0 0 0 0 0
533299 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr. 406,00 0 0 0 0 0 0 0
543151 Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG
Zwischensumme 18.556,14 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 1.723.975,21 1.766.290 1.719.467 0 1.719.467 1.736.662 1.754.029 1.771.569
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.243,49 3.054 2.090 0 2.090 2.111 2.132 2.153
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 511,19 1.619 1.247 0 1.247 1.259 1.272 1.285
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.516,18 3.842 2.646 0 2.646 2.672 2.699 2.726
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 365,09 819 602 0 602 608 614 620
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 330,65 689 677 0 677 684 691 698
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 292,74 788 729 0 729 736 743 750
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 423,09 1.295 501 0 501 506 511 516
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 85,48 241 148 0 148 149 150 152
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.448,00 2.685 2.336 0 2.336 2.359 2.383 2.407
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 22.203 27.601 0 27.601 27.877 28.156 28.438
Summe Aufwendungen aus ILV 8.215,91 37.235 38.577 0 38.577 38.961 39.351 39.745
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.732.191,12 1.803.525 1.758.044 0 1.758.044 1.775.623 1.793.380 1.811.314
Saldo (Zuschussbedarf) -1.524.780,62 -1.743.525 -1.678.044 0 -1.678.044 -1.694.823 -1.711.772 -1.728.890
√