Haushalt 2022 - Dezernat V

V/020
Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung
● Damit die Schulen ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenpfleger_
innen, Krankengymnast_innen) durch den Schulträger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung der Integrationshilfe im
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft (sogenannte KOBI-
Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der
Regenbogenschule und der Kleebachschule jeweils 50%. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es
werden Kräfte aus dem Bundesfreiwilligendienst und Kräfte im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.
● Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von
insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung plant, mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus
dem neuen Leistungsschein mit der regio iT zu refinanzieren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird durch die Verwaltung
ein Mittelabruf für die Jahre 2022, 2023 und 2024 unterstellt. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von
88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022, 2023 und 2024 aufgeteilt.
● Zu A/543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung und E/414100 Landeszuweisungen
Veranschlagt sind die Mittel aus der Ausstattungsoffensive NRW - zweites Ausstattungsprogramm entsprechend SRA-Beschluss
von 18.11.2021 (SV 2021/0588).
● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-iT (infrastrukt. Leistung)
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung
stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support unterstellt.
● Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und
intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration"
(29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
● Zu A/545898 Sonst Erst. F. lfd. Aufw. an übrige Bereiche
An der Regenbogenschule gab es bisher eine Kooperation mit dem Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH zur Gestellung
von examiniertem Pflegepersonal. Diese Vereinbarung wurde im Jahr 2021 beendet. Zur Fortführung der Maßnahme wurde eine
neue Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Maas-Klinikum geschlossen.
● In den Förderschulen "Geistige Entwicklung" wird eine Gemeinschaftsverpflegung angeboten. Die Erziehungsberechtigten
beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.
● Zu A/545831 Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen 2022
Schilddatenbank Schulverwaltungssoftware Roda-Schule 940100 1.057,00 €
Schilddatenbank Schulverwaltungssoftware Regenbogenschule 940110 1.057,00 €
2.114,00 €
● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung
stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support unterstellt.
Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)
Jahr Roda-Schule Regenbogenschule Kleebachschule
in Herzogenrath in Stolberg in Aachen
2004 151 102
2005 163 102 216
2006 161 111 217
2007 158 110 209
2008 156 133 205
2009 176 147 205
2010 181 150 191
2011 177 164 182
2012 175 166 183
2013 166 156 185
2014 175 160 183
2015 171 152 186
2016 175 154 186
2017 169 163 188
2018 176 169 193
2019 185 175 194
2020 194 175 224