Haushalt 2022 - Dezernat V

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V/224 Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000,00 15.000,00 72.900,00 73.200,00 73.503,00 73.809,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 15.000,00 15.000,00 72.900,00 73.200,00 73.503,00 73.809,00 10 - Personalauszahlungen -122.681,81 -123.896,00 -129.391,00 -130.645,00 -131.913,00 -133.193,00 11 - Versorgungsauszahlungen -23.864,27 -38.790,00 -36.922,00 -37.292,00 -37.665,00 -38.042,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.877,57 -15.028,00 -15.230,00 -15.382,00 -15.536,00 -15.691,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -46.563,76 -123.700,00 -186.700,00 -186.700,00 -186.700,00 -186.700,00 15 - Sonstige Auszahlungen -34.353,65 -67.500,00 -110.200,00 -110.315,00 -110.431,00 -110.548,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -234.341,06 -368.914,00 -478.443,00 -480.334,00 -482.245,00 -484.174,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -219.341,06 -353.914,00 -405.543,00 -407.134,00 -408.742,00 -410.365,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
V/225 S 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 42.900 0 42.900 42.900 42.900 42.900 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen f 15.000,00 15.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448314 Erstattungen v. ZV Städteregion AC 9.032,31 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 24.032,31 15.000 72.900 0 72.900 73.200 73.503 73.809 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 24.032,31 15.000 72.900 0 72.900 73.200 73.503 73.809 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 55.267,70 86.329 88.521 0 88.521 89.406 90.301 91.204 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 43.217,29 20.965 20.631 0 20.631 20.837 21.045 21.255 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 3.391,36 1.663 1.629 0 1.629 1.645 1.661 1.678 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte f 8.518,94 4.240 4.181 0 4.181 4.223 4.265 4.308 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 2.822,91 4.699 4.529 0 4.529 4.574 4.620 4.666 Zw.-summe Personalaufwendungen 113.218,20 117.896 119.491 0 119.491 120.685 121.892 123.111 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 18.862,21 32.429 30.868 0 30.868 31.177 31.489 31.804 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 3.756,09 6.361 6.054 0 6.054 6.115 6.176 6.238 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 22.618,30 38.790 36.922 0 36.922 37.292 37.665 38.042 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 135.836,50 156.686 156.413 0 156.413 157.977 159.557 161.153 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 4.500,00 6.000 9.900 0 9.900 9.960 10.021 10.082 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531803 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge f 6.000,00 0 0 0 0 0 0 0 531810 Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement f 53.472,95 123.700 147.700 0 147.700 147.700 147.700 147.700 531899 sonst. Zuweisungen f. lfd. Zwecke a.übr. Bereiche 0,00 0 39.000 0 39.000 39.000 39.000 39.000 541130 Dienstreisekosten f 718,81 6.700 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 1.244,37 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 543120 Bücher und Zeitschriften f 29,60 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 100,92 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543975 Projekt/Sachkosten Familientag f 5.045,60 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 543985 Veranstaltungen f 26.935,28 40.000 82.700 0 82.700 82.700 82.700 82.700 545510 Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen f Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 5.141,67 5.028 5.230 0 5.230 5.282 5.335 5.388 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 Zwischensumme 239.025,70 368.914 478.443 0 478.443 480.334 482.245 484.174 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 239.025,70 368.914 478.443 0 478.443 480.334 482.245 484.174 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 7.145,70 5.341 4.878 0 4.878 4.927 4.976 5.026 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.895,71 2.841 2.910 0 2.910 2.939 2.968 2.998 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.589,19 6.719 6.176 0 6.176 6.238 6.300 6.363 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.069,39 1.432 1.404 0 1.404 1.418 1.432 1.446 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.202,44 1.654 1.954 0 1.954 1.974 1.994 2.014 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.325,90 1.824 1.703 0 1.703 1.720 1.737 1.754 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.011,20 3.606 1.505 0 1.505 1.520 1.535 1.550 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 196,47 419 369 0 369 373 377 381 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.871,00 5.786 3.352 0 3.352 3.386 3.420 3.454 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 20.369 19.167 0 19.167 19.357 19.548 19.737 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 40.307,00 49.991 43.418 0 43.418 43.852 44.287 44.723 Summe Aufwendungen einschl. ILV 279.332,70 418.905 521.861 0 521.861 524.186 526.532 528.897 Saldo (Zuschussbedarf) -255.300,39 -403.905 -448.961 0 -448.961 -450.986 -453.029 -455.088 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011003 Abgänge DV-Software 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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Haushalt 2022 - Dezernat V

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