Haushalt 2022 - Dezernat V

S 85
KSt. 585000
V/233
Produkt 15.01.01
Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414001 Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund f 0,00 4.366.566 4.366.415 0 4.366.415 4.366.415 0 0
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land f 73.776,92 4.283.003 5.227.776 0 5.227.776 4.227.776 0 0
414200 Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von f
übrigen Bereichen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV f 0,00 273.073 263.440 0 263.440 263.440 0 0
Zwischensumme 73.776,92 8.922.642 9.857.631 0 9.857.631 8.857.631 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 73.776,92 8.922.642 9.857.631 0 9.857.631 8.857.631 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 42.694,35 8.963 10.313 0 10.313 10.416 10.520 10.625
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 279.070,47 232.400 199.105 0 199.105 201.096 203.107 205.139
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 21.742,51 18.436 15.720 0 15.720 15.877 16.036 16.196
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 57.061,97 46.998 40.355 0 40.355 40.759 41.167 41.579
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 2.138,58 488 528 0 528 533 538 543
Zw.-summe Personalaufwendungen 402.707,88 307.285 266.021 0 266.021 268.681 271.368 274.082
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 14.670,62 3.367 3.596 0 3.596 3.632 3.668 3.705
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 2.782,30 660 705 0 705 712 719 726
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 17.452,92 4.027 4.301 0 4.301 4.344 4.387 4.431
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 420.160,80 311.312 270.322 0 270.322 273.025 275.755 278.513
531713 Zuschuss GründerRegion Aachen f 0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000
531735 Zuschuss STARTERcenter NRW f 0,00 3.000 4.760 0 4.760 4.760 4.760 4.760
531746 Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand f 66.503,03 100.000 0 0 0 0 0 0
531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 8.628,13 17.950 20.563 0 20.563 20.563 20.563 20.563
531841 Zuschuss Innovationspreis f 15.000,00 15.000 17.850 0 17.850 17.850 17.850 17.850
531899 sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse ü. Bereiche 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0
544016 Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation f 7.926,33 137.350 154.305 0 154.305 140.698 142.105 143.526
544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV) f 86,45 114.788 38.888 0 38.888 0 0 0
544027 Breitband f 2.998,80 8.762.831 8.732.829 0 8.732.829 8.732.829 0 0
545210 Erst.f. lfd. Aufw. an Gemeinden und GV (Zensus) f 0,00 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 1.735,02 1.757 1.757 0 1.757 1.775 1.793 1.811
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 2.134,40 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 46.678,46 30.802 30.802 0 30.802 31.110 31.421 31.735
Zwischensumme 571.851,42 9.564.790 10.292.076 0 10.292.076 9.242.660 514.348 518.910
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Verrechnung Allg. Rücklage
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 571.851,42 9.564.790 10.292.076 0 10.292.076 9.242.660 514.348 518.910
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.571,73 10.611 9.283 0 9.283 9.376 9.470 9.565
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.069,01 5.644 5.537 0 5.537 5.592 5.648 5.704
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.101,39 13.348 11.753 0 11.753 11.871 11.990 12.110
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.192,39 2.845 2.673 0 2.673 2.700 2.727 2.754
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.333,90 3.284 3.720 0 3.720 3.757 3.795 3.833
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.463,88 3.624 3.240 0 3.240 3.272 3.305 3.338
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.191,63 7.164 2.863 0 2.863 2.892 2.921 2.950
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 208,25 832 702 0 702 709 716 723
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.577,00 11.496 6.376 0 6.376 6.440 6.504 6.569
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 40.471 36.472 0 36.472 36.837 37.205 37.577
Summe Aufwendungen aus ILV 42.709,18 99.319 82.619 0 82.619 83.446 84.281 85.123
Summe Aufwendungen einschl. ILV 614.560,60 9.664.109 10.374.695 0 10.374.695 9.326.106 598.629 604.033
Saldo (Zuschussbedarf) -540.783,68 -741.467 -517.064 0 -517.064 -468.475 -598.629 -604.033
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0