V/220 <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 272.386,42 11.529.044,00 12.222.283,00 9.308.056,00 714.463,00 341.589,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 273.073,00 263.440,00 263.440,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 5.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 272.386,42 11.807.970,00 12.485.723,00 9.571.496,00 714.463,00 341.589,00 10 - Personalauszahlungen -705.711,63 -638.219,00 -705.081,00 -712.091,00 -719.174,00 -726.326,00 11 - Versorgungsauszahlungen -52.977,37 -52.880,00 -51.976,00 -52.497,00 -53.021,00 -53.552,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -29.350,17 -49.747,00 -1.075.549,00 -76.055,00 -76.567,00 -77.082,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -448.639,69 -697.928,00 -565.216,00 -550.873,00 -550.873,00 -632.873,00 15 - Sonstige Auszahlungen -936.709,82 -12.251.002,00 -11.823.489,00 -9.843.815,00 -1.113.399,00 -732.248,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.173.388,68 -13.689.776,00 -14.221.311,00 -11.235.331,00 -2.513.034,00 -2.222.081,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.901.002,26 -1.881.806,00 -1.735.588,00 -1.663.835,00 -1.798.571,00 -1.880.492,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
V/221 Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement <strong>Dezernat</strong> V Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa StL'in Frau Lauffs StL'in Frau Lauffs Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises ● Vereinsförderung ● Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten ● Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben ● Familienorientierte Maßnahmen in der StädteRegion Aachen (Familienkarte) ● Verwaltung und Organisation der Ausschüsse TOUR und PART ● Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes (z.B. Närrischer Empfang der Tollitäten, Kinderprinzenempfang) ● Veranstaltungen (z.B. Sommerfest) Zielsetzung: S 85 sieht sich als Dienstleister und Berater für Vereine, Verbände und weitere ehrenamtlich Engagierte in der StädteRegion Aachen. Der Ehrenamtsbeauftragte ist dabei enger Partner der Verwaltung und es wird gemeinsam im Interesse der Ehrenamtler gearbeitet. Ziel ist es die Beratungs- und leistungsangebote transparent zu machen, Ehrenamtsnetzwerke zu knüpfen und eigene Veranstaltungen sowie Zuschussregularien zur Förderung des Ehrenamtes zu erarbeiten. Darüber hinaus ist es bekanntes Ziel der StädteRegion Aachen als familienfreundlicher Lebensraum wahrgenommen zu werden. Angebote wie die Familienkarte sowie der Familientag sind Bestandteile dieser Ausrichtung. Zielgruppen: ● Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen ● Familien ● Bevölkerung der StädteRegion Aachen ● Politik Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414700 543985 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt <strong>2022</strong> 2021 2020 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 3,500 3,500 3,500 3,000 3,000 3,000 0,500 0,500 0,500
- Seite 1:
Haushaltssatzung 2022 Band II Dezer
- Seite 4 und 5:
V/004 Produkt/ Bezeichnung Seite Te
- Seite 6 und 7:
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
- Seite 8 und 9:
V/008
- Seite 10 und 11:
V/010 Produkt 01.03.07 Dezernent V
- Seite 12 und 13:
Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 D
- Seite 14 und 15:
V/014
- Seite 16 und 17:
V/016
- Seite 18 und 19:
V/018 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 20 und 21:
V/020 Produkt 03.01.01 Förderschul
- Seite 22 und 23:
V/022 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 24 und 25:
A 40 KSt. 540000 V/024 Produkt 03.0
- Seite 26 und 27:
A 40 KSt. 540000 V/026 Produkt 03.0
- Seite 28 und 29:
A 40 KSt. 540000 V/028 Produkt 03.0
- Seite 30:
V/030 03.01.01 - Förderschulen fü
- Seite 33 und 34:
V/032 Produkt 03.01.02 Förderschul
- Seite 35 und 36:
V/034 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 37 und 38:
A 40 KSt. 540000 V/036 Produkt 03.0
- Seite 39 und 40:
A 40 KSt. 540000 V/038 Produkt 03.0
- Seite 41 und 42:
V/040
- Seite 43 und 44:
V/042 Produkt 03.01.03 Förderschul
- Seite 45 und 46:
V/044 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 47 und 48:
V/046 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 49 und 50:
V/048 Produkt 03.01.04 Schule für
- Seite 51 und 52:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
- Seite 53 und 54:
Investitionen Produkt 030104 Schule
- Seite 55 und 56:
V/054 Produkt 03.02.01 Berufskolleg
- Seite 57 und 58:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
- Seite 59 und 60:
A 40 KSt. 540000 V/058 Produkt 03.0
- Seite 61 und 62:
A 40 KSt. 540000 V/060 Produkt 03.0
- Seite 63 und 64:
A 40 KSt. 540000 V/062 Produkt 03.0
- Seite 65 und 66:
A 40 KSt. 540000 V/064 Produkt 03.0
- Seite 67 und 68:
A 40 KSt. 540000 V/066 Produkt 03.0
- Seite 69 und 70:
A 40 KSt. 540000 V/068 Produkt 03.0
- Seite 71 und 72:
A 40 KSt. 540000 V/070 Produkt 03.0
- Seite 73:
V/072 Teilprodukt Schule/Maßnahme
- Seite 76 und 77:
V/074 Produkt 03.03.01 Realschulen,
- Seite 78 und 79:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
- Seite 80 und 81:
Investitionen Produkt 030301 Realsc
- Seite 82 und 83:
V/080 Produkt 03.05.01 Weiterbildun
- Seite 84 und 85:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
- Seite 86 und 87:
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
- Seite 88 und 89:
V/086 Produkt 03.04.01 Allgemeine S
- Seite 90 und 91:
V/088
- Seite 92 und 93:
V/090 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 94 und 95:
A 40 KSt. 540000 V/092 Produkt 03.0
- Seite 96 und 97:
V/094
- Seite 98 und 99:
V/096 Produkt 06.00.04 Soziale Arbe
- Seite 100 und 101:
V/098 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 102:
V/100 A/529110 Schülerbeförderung
- Seite 105 und 106:
V/102
- Seite 107 und 108:
V/104 Produkt 03.04.04 Schulaufsich
- Seite 109 und 110:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
- Seite 111 und 112:
V/108
- Seite 113 und 114:
V/110
- Seite 115 und 116:
V/112 Bewirtschaftungsregeln Für d
- Seite 117 und 118:
V/114
- Seite 119 und 120:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
- Seite 121 und 122:
A 43 KSt. 543000 V/118 Produkt 03.0
- Seite 123 und 124:
A 43 KSt. 543000 V/120 Produkt 03.0
- Seite 125 und 126:
V/122
- Seite 127 und 128:
V/124
- Seite 129 und 130:
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
- Seite 131 und 132:
V/128 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Lei
- Seite 133 und 134:
V/130 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 135 und 136:
V/132
- Seite 137 und 138:
V/134 Produkt 06.00.01 Zentrale Auf
- Seite 139 und 140:
V/136 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 141 und 142:
V/138 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 143 und 144:
V/140 Produkt 06.00.03 Soziale Arbe
- Seite 145 und 146:
V/142 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 147 und 148:
V/144
- Seite 149 und 150:
V/146 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit
- Seite 151 und 152:
V/148 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 153 und 154:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
- Seite 155 und 156:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
- Seite 157 und 158:
V/154
- Seite 159 und 160:
V/156 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
- Seite 161 und 162:
V/158 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 163 und 164:
A 51 KSt. 551000 V/160 Produkt 06.0
- Seite 165 und 166:
A 51 KSt. 551000 V/162 Produkt 06.0
- Seite 167 und 168:
V/164
- Seite 169 und 170:
V/166 Produkt 06.03.01 Kindertagesb
- Seite 171 und 172:
V/168 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 173 und 174:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
- Seite 175 und 176:
V/172
- Seite 177 und 178: V/174 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 179: V/176 Anlage 2.1 06.03.01 - Kindert
- Seite 183: V/178 Anlage 2.1 06.03.01 - Kindert
- Seite 187: V/180
- Seite 190 und 191: Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all
- Seite 192 und 193: V/184 Produkt 01.14.02 Betriebskind
- Seite 194 und 195: V/186 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 196 und 197: V/188 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 198 und 199: V/190 Produkt 06.00.02 Zentrale Auf
- Seite 200 und 201: V/192
- Seite 202 und 203: V/194 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 204 und 205: A 51 KSt. 552000 V/196 Produkt 06.0
- Seite 206 und 207: V/198 Produkt 06.00.05 Ombudsstelle
- Seite 208 und 209: V/200 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 210 und 211: V/202
- Seite 212 und 213: V/204 Produkt 06.04.01 Erziehungsbe
- Seite 214 und 215: V/206 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 216 und 217: A 51 KSt. 552000 V/208 Produkt 06.0
- Seite 218 und 219: V/210
- Seite 220 und 221: V/212 Produkt 08.01.01 Förderung v
- Seite 222 und 223: V/214 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 224 und 225: V/216
- Seite 226 und 227: V/218
- Seite 230 und 231: V/222 Produkt 01.02.01 Bürgerschaf
- Seite 232 und 233: V/224 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 234 und 235: V/226
- Seite 236 und 237: V/228 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsf
- Seite 238 und 239: V/230 Zu A/531810 "Zuschüsse für
- Seite 240 und 241: V/232 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 242 und 243: S 85 KSt. 585000 V/234 Produkt 15.0
- Seite 244 und 245: V/236
- Seite 246 und 247: V/238 Produkt 15.01.03 Strukturentw
- Seite 248 und 249: V/240 Zu A/141005 "Zugänge Struktu
- Seite 250 und 251: V/242 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 252 und 253: S 85 KSt. 585000 V/244 Produkt 15.0
- Seite 254: V/246