Haushalt 2022 - Dezernat V
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V/167<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.913.785,69 16.746.648,00 17.235.438,00 17.407.792,00 17.581.871,00 17.757.688,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 111.193,50 60.000,00 95.000,00 95.950,00 96.910,00 97.879,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.078.311,03 1.500.000,00 1.500.000,00 1.515.000,00 1.530.150,00 1.545.452,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 292.665,31 548.830,00 445.200,00 449.652,00 454.148,00 458.689,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 283.584,49 217.000,00 267.000,00 269.670,00 272.367,00 275.090,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.821,44 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 19.768,96 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 17.724.130,42 19.073.478,00 19.543.638,00 19.739.074,00 19.936.466,00 20.135.828,00<br />
11 - Personalaufwendungen -15.987.993,12 -16.658.397,00 -17.336.475,00 -17.509.840,00 -17.684.938,00 -17.861.788,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -101.644,83 -110.941,00 -114.235,00 -115.377,00 -116.531,00 -117.696,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.777.684,98 -1.973.300,00 -2.250.300,00 -2.272.803,00 -2.295.531,00 -2.318.485,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -519.603,15 -447.778,00 -649.503,00 -655.998,00 -662.558,00 -669.183,00<br />
15 - Transferaufwendungen -11.540.449,66 -11.170.058,00 -11.338.466,00 -11.451.851,00 -11.566.370,00 -11.682.034,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -868.136,66 -862.442,00 -958.525,00 -968.110,00 -977.791,00 -987.570,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -30.795.512,40 -31.222.916,00 -32.647.504,00 -32.973.979,00 -33.303.719,00 -33.636.756,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -13.071.381,98 -12.149.438,00 -13.103.866,00 -13.234.905,00 -13.367.253,00 -13.500.928,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -13.071.381,98 -12.149.438,00 -13.103.866,00 -13.234.905,00 -13.367.253,00 -13.500.928,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 314.906,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 314.906,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -12.756.475,29 -12.149.438,00 -13.103.866,00 -13.234.905,00 -13.367.253,00 -13.500.928,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -671.417,43 -2.451.555,00 -3.020.876,00 -3.051.087,00 -3.081.600,00 -3.112.417,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -13.427.892,72 -14.600.993,00 -16.124.742,00 -16.285.992,00 -16.448.853,00 -16.613.345,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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