Haushalt 2022 - Dezernat V
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A 40<br />
KSt. 540000<br />
V/077<br />
Produkt 03.03.01<br />
Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"<br />
4 Erträge 1 33,36% 66,64% 100,00%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 200,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von übrigen Bereichen 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 50 0 0 0 0 0 0<br />
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen<br />
(öffentlich-rechtliche Forderungen) 60,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 260,00 650 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 5.615 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 5.615 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 260,00 6.265 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 32.095,82 17.379 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.512,03 1.379 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.662,50 3.515 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 41.270,35 22.273 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 41.270,35 22.273 0 0 0 0 0 0<br />
521131 Winterdienst 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11,78 500 0 0 0 0 0 0<br />
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)<br />
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 1.619,30 1.000 0 0 0 0 0 0<br />
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.258,96 4.500 0 0 0 0 0 0<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
543111 Papierkosten 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
543130 Porto 0,00 250 0 0 0 0 0 0<br />
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 705,70 150 0 0 0 0 0 0<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 370,85 1.000 0 0 0 0 0 0<br />
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 17.188,26 9.600 0 0 0 0 0 0<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 7.827,84 9.200 0 0 0 0 0 0<br />
545851 Kostenerstattung an regioIT 22.191,82 38.672 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 92.444,86 95.645 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.699,59 8.860 3.772 7.534 11.306 11.419 11.533 11.648<br />
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 3.699,59 8.860 3.772 7.534 11.306 11.419 11.533 11.648<br />
Summe Aufwendungen 96.144,45 104.505 3.772 7.534 11.306 11.419 11.533 11.648<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 126.600,00 142.000 142.100 0 142.100 143.521 144.956 146.406<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 2.895 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 126.600,00 144.895 142.100 0 142.100 143.521 144.956 146.406<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 222.744,45 249.400 145.872 7.534 153.406 154.940 156.489 158.054<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -222.484,45 -243.135 -145.872 -7.534 -153.406 -154.940 -156.489 -158.054<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 53.645 0 0 0 0 0 0<br />
√<br />
0 Vermögenswirksame Auszahlungen<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 56.145 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 66.145 0 0 0 0 0 0
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