Haushalt 2022 - Dezernat V
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A 43<br />
KSt. 543000<br />
V/119<br />
Produkt 03.04.02<br />
Bildungsbüro<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge 50% 50% 100%<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 207.766,20 229.184 97.167 97.168 194.335 196.278 198.241 200.223<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448500 Erstattungen v. verb. Untern. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 207.766,20 229.184 97.167 97.168 194.335 196.278 198.241 200.223<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 207.766,20 229.184 97.167 97.168 194.335 196.278 198.241 200.223<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 29.235,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 97.378,57 150.136 81.843 81.844 163.687 165.324 166.977 168.647<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 7.607,01 11.910 6.462 6.462 12.924 13.053 13.184 13.316<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 20.122,01 30.362 16.588 16.588 33.176 33.508 33.843 34.181<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.454,23 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 155.796,82 192.408 104.893 104.894 209.787 211.885 214.004 216.144<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 9.780,41 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 1.947,62 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 11.728,03 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 167.524,85 192.408 104.893 104.894 209.787 211.885 214.004 216.144<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 12.000 2.500 2.500 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
527160 Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) f 349,00 1.000 505 505 1.010 1.020 1.030 1.040<br />
531848 Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung Fördermittel) f 134.471,74 148.433 77.927 77.927 155.854 157.413 158.987 160.577<br />
539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00<br />
541130 Dienstreisekosten f 297,25 800 404 404 808 816 824 832<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 303,98 650 329 329 657 664 671 678<br />
543120 Bücher und Zeitschriften f 99,90 200 101 101 202 204 206 208<br />
543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 150,25 200 101 101 202 204 206 208<br />
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 1.069,52 3.000 1.515 1.515 3.030 3.060 3.091 3.122<br />
543985 Veranstaltungen f 38,08 6.000 3.030 3.030 6.060 6.121 6.182 6.244<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 485,98 3.000 1.515 1.515 3.030 3.060 3.091 3.122<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 23.166,92 23.300 11.643 11.643 23.286 23.519 23.754 23.992<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 1.500 1.500 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
545852 Kostenanteile regionales Übergangsmanagement 0,00 24.000 12.120 12.120 24.240 24.482 24.727 24.974<br />
Zwischensumme 327.957,47 414.991 218.083 218.084 436.166 440.528 444.934 449.384<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 327.957,47 414.991 218.083 218.084 436.166 440.528 444.934 449.384<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.991,73 5.586 3.281 3.281 6.562 6.628 6.694 6.761<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.367,21 2.972 1.957 1.957 3.914 3.953 3.993 4.033<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.018,55 7.027 4.154 4.154 8.308 8.391 8.475 8.560<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.689,95 1.498 944 945 1.889 1.908 1.927 1.946<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.530,34 1.195 1.021 1.021 2.042 2.062 2.083 2.104<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.407,48 1.632 1.145 1.146 2.291 2.314 2.337 2.360<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.716,03 4.487 1.527 1.527 3.054 3.085 3.116 3.147<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 341,96 693 345 346 691 698 705 712<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.586,00 6.904 2.228 2.228 4.456 4.501 4.546 4.591<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink. 0,00 25.013 25.729 0 25.729 25.986 26.246 26.508<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 33.649,25 57.007 42.331 16.605 58.936 59.526 60.122 60.722<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 361.606,72 471.998 260.414 234.689 495.102 500.054 505.056 510.106<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -153.840,52 -242.814 -163.247 -137.521 -300.767 -303.776 -306.815 -309.883<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) f 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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