Haushalt 2022 - Dezernat V
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V/143<br />
A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.00.03<br />
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 60.992,00 61.000 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848<br />
Summe Erträge aus ILV 60.992,00 61.000 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848<br />
Summe Erträge einschl. ILV 60.992,00 61.000 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 179.997,41 170.701 174.654 0 174.654 176.400 178.164 179.945<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.083,10 13.541 13.789 0 13.789 13.927 14.066 14.207<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 37.421,16 34.521 35.399 0 35.399 35.753 36.111 36.472<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 231.501,67 218.763 223.842 0 223.842 226.080 228.341 230.624<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 231.501,67 218.763 223.842 0 223.842 226.080 228.341 230.624<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 231.501,67 218.763 223.842 0 223.842 226.080 228.341 230.624<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 231.501,67 218.763 223.842 0 223.842 226.080 228.341 230.624<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.044,35 9.905 2.203 0 2.203 2.225 2.247 2.269<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 840,51 5.266 1.314 0 1.314 1.327 1.340 1.353<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.492,44 12.462 2.790 0 2.790 2.818 2.846 2.874<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 600,53 2.656 634 0 634 640 646 652<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 543,01 2.232 714 0 714 721 728 735<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 483,02 2.569 769 0 769 777 785 793<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 692,34 4.190 528 0 528 533 538 543<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 141,04 780 156 0 156 158 160 162<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.178,00 8.706 7.574 0 7.574 7.650 7.727 7.804<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 28.439 29.099 0 29.099 29.390 29.684 29.981<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 19.015,24 77.205 45.781 0 45.781 46.239 46.701 47.166<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 250.516,91 295.968 269.623 0 269.623 272.319 275.042 277.790<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -189.524,91 -234.968 -208.623 0 -208.623 -210.709 -212.816 -214.942<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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