Haushalt 2022 - Dezernat V
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A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.01.01<br />
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,<br />
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
V/152<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 18.999,00 44.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333<br />
414200<br />
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von<br />
Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472<br />
414500<br />
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von<br />
verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
414600<br />
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von<br />
sont. Öfftl. Sonderrechn. 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
Zwischensumme 18.999,00 44.000 52.900 0 52.900 53.429 53.963 54.502<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 18.999,00 44.000 52.900 0 52.900 53.429 53.963 54.502<br />
5 Ordentliche Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 85.774,13 84.796 85.735 0 85.735 86.592 87.458 88.333<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.669,58 6.727 6.769 0 6.769 6.837 6.905 6.974<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 17.604,05 17.148 17.377 0 17.377 17.551 17.727 17.904<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 110.047,76 108.671 109.881 0 109.881 110.980 112.090 113.211<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 110.047,76 108.671 109.881 0 109.881 110.980 112.090 113.211<br />
531856 Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen 16.174,83 17.500 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515<br />
531878 Förderung von Maßnahmen freier Träger 21.315,00 21.315 27.115 0 27.115 27.386 27.660 27.937<br />
543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 8.410,55 7.000 17.500 0 17.500 17.675 17.852 18.031<br />
544014 Sonst. Projekt- und Sachkosten (Aufbau komm.<br />
Präventionsketten) 0,00 31.250 21.250 0 21.250 21.563 21.879 22.198<br />
Zwischensumme 155.948,14 185.736 192.746 0 192.746 194.774 196.823 198.892<br />
Summe Aufwendungen 155.948,14 185.736 192.746 0 192.746 194.774 196.823 198.892<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.145,01 2.874 1.082 0 1.082 1.093 1.104 1.115<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 471,05 1.530 645 0 645 651 658 665<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.397,18 3.615 1.369 0 1.369 1.383 1.397 1.411<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 336,66 770 311 0 311 314 317 320<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 304,57 648 351 0 351 355 359 363<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 273,23 745 378 0 378 382 386 390<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 384,63 1.216 259 0 259 262 265 268<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 78,34 226 77 0 77 78 79 80<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 2.526 0 0 0 0 0 0<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 14.127 14.285 0 14.285 14.428 14.572 14.718<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 4.390,67 28.277 18.757 0 18.757 18.946 19.137 19.330<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 160.338,81 214.013 211.503 0 211.503 213.720 215.960 218.222<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -141.339,81 -170.013 -158.603 0 -158.603 -160.291 -161.997 -163.720<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 144.528,50 175.760 184.500 0 184.500 186.345 188.208 190.089<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 5.022,24 5.022 5.022 0 5.022 5.072 5.123 5.174<br />
Summe 149.550,74 180.782 189.522 0 189.522 191.417 193.331 195.263<br />
Summe Erträge 149.550,74 180.782 189.522 0 189.522 191.417 193.331 195.263<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 882.099,32 998.713 1.071.367 0 1.071.367 1.081.682 1.092.101 1.102.621<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.902,72 5.892 5.841 0 5.841 5.899 5.958 6.017<br />
Summe 888.002,04 1.004.605 1.077.208 0 1.077.208 1.087.581 1.098.059 1.108.638<br />
Summe Aufwendungen 888.002,04 1.004.605 1.077.208 0 1.077.208 1.087.581 1.098.059 1.108.638<br />
Zahlungswirksamer Saldo -737.570,82 -822.953 -886.867 0 -886.867 -895.337 -903.893 -912.532<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -880,48 -870 -819 0 -819 -827 -835 -843<br />
Summe -738.451,30 -823.823 -887.686 0 -887.686 -896.164 -904.728 -913.375<br />
Summe Saldo -738.451,30 -823.823 -887.686 0 -887.686 -896.164 -904.728 -913.375<br />
Aufwendungen aus ILV 34.753,68 135.938 92.440 0 92.440 93.366 94.301 95.247<br />
Saldo insgesamt -773.204,98 -959.761 -980.126 0 -980.126 -989.530 -999.029 -1.008.622
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