Haushalt 2022 - Dezernat V

A 51
KSt. 551000
Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
V/149
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 115.186,40 99.760 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030
414600 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderrechng. 655,17 1.400 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 6.113,93 6.600 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800
414900 Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke 511,00 500 500 0 500 505 510 515
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 2.617,00 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 125.083,50 131.360 131.200 0 131.200 132.512 133.837 135.175
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 5.022,24 5.022 5.022 0 5.022 5.072 5.123 5.174
Zwischensumme 5.022,24 5.022 5.022 0 5.022 5.072 5.123 5.174
Summe Erträge 130.105,74 136.382 136.222 0 136.222 137.584 138.960 140.349
5 Ordentliche Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 25.427,78 0 36.287 0 36.287 36.650 37.017 37.387
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 183.959,28 210.114 162.375 0 162.375 163.998 165.638 167.294
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.224,00 16.668 12.820 0 12.820 12.948 13.077 13.208
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 37.993,26 42.491 32.911 0 32.911 33.240 33.572 33.908
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 1.857 0 1.857 1.876 1.895 1.914
Zw.-summe Personalaufwendungen 261.604,32 269.273 246.250 0 246.250 248.712 251.199 253.711
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.283,13 0 12.653 0 12.653 12.780 12.908 13.037
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 1.808,49 0 2.481 0 2.481 2.506 2.531 2.556
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.091,62 0 15.134 0 15.134 15.286 15.439 15.593
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 264.695,94 269.273 261.384 0 261.384 263.998 266.638 269.304
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 654,58 2.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 935,94 900 900 0 900 909 918 927
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 375,06 750 750 0 750 758 766 774
531203 Förder d Einricht d offenen Kinder- und Jugendarb 240.394,90 269.450 347.600 0 347.600 350.576 353.582 356.618
531817 Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien 5.632,75 32.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121
531855 Zuschüsse f. Projekte Kooperation Jugendhilfe 29.766,88 30.700 30.700 0 30.700 31.007 31.317 31.630
533136 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit 52.262,59 85.760 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273
542299 Sonstige Mieten und Pachten 10,00 10 10 0 10 10 10 10
542303 Leasing Kfz 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil) 1.951,44 5.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 343,00 185 185 0 185 187 189 191
544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 2.108,76 1.150 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung 438,84 510 700 0 700 707 714 721
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 200,00 290 290 0 290 293 296 299
Zwischensumme 599.770,68 700.978 764.019 0 764.019 771.160 778.372 785.654
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571541 AfA PKW/Anhänger 5.304,64 5305 5.304 0 5.304 5.357 5.411 5.465
571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 598,08 587 537 0 537 542 547 552
Zwischensumme 5.902,72 5.892 5.841 0 5.841 5.899 5.958 6.017
Summe Aufwendungen 605.673,40 706.870 769.860 0 769.860 777.059 784.330 791.671
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.538,93 7.123 2.526 0 2.526 2.551 2.577 2.603
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.043,68 3.791 1.507 0 1.507 1.522 1.537 1.552
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.096,27 8.959 3.198 0 3.198 3.230 3.262 3.295
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 746,11 1.909 727 0 727 734 741 748
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 674,34 1.606 819 0 819 827 835 843
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 595,25 1.846 882 0 882 891 900 909
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 852,59 3.014 605 0 605 611 617 623
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 173,80 561 179 0 179 181 183 185
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.280,00 6.260 7.644 0 7.644 7.720 7.797 7.875
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 35.005 33.362 0 33.362 33.696 34.033 34.373
Summe Aufwendungen aus ILV 21.000,97 70.074 51.449 0 51.449 51.963 52.482 53.006
Summe Aufwendungen einschl. ILV 626.674,37 776.944 821.309 0 821.309 829.022 836.812 844.677
Saldo (Zuschussbedarf) -496.568,63 -640.562 -685.087 0 -685.087 -691.438 -697.852 -704.328