Haushalt 2022 - Dezernat V

A 51
KSt. 552000
V/207
Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie,
Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU)
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 148.920,00 150.000 149.691 9.809 159.500 151.500 153.015 154.545
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0
von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 94 6 100 101 102 103
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 39.119,67 0 1.877 123 2.000 2.020 2.040 2.060
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 312,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 188.351,67 150.100 151.662 9.938 161.600 153.621 155.157 156.708
Zahlungswirksame Erträge
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 188.351,67 150.100 151.662 9.938 161.600 153.621 155.157 156.708
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 30.391,69 3.178 3.472 227 3.699 3.736 3.773 3.811
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 677.832,58 734.699 779.748 51.097 830.845 839.153 847.544 856.019
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 55.705,06 58.283 61.564 4.034 65.598 66.254 66.917 67.586
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 139.146,53 148.579 158.041 10.356 168.397 170.081 171.782 173.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.454,23 173 177 12 189 191 193 195
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 68.325,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 972.855,09 944.912 1.003.002 65.726 1.068.728 1.079.415 1.090.209 1.101.111
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 10.479,01 1.194 1.203 87 1.290 1.303 1.316 1.329
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.947,61 234 236 17 253 256 259 262
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 12.426,62 1.428 1.439 104 1.543 1.559 1.575 1.591
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 985.281,71 946.340 1.004.441 65.830 1.070.271 1.080.974 1.091.784 1.102.702
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
527160 Pädagogischer Sachbedarf 3.177,76 8.000 18.301 1.199 19.500 10.100 10.201 10.303
531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten f 25.054,00 25.054 25.054 0 25.054 25.305 25.558 25.814
531829 Zuschüsse an freie Träger für Erziehungs- 0
beratungsstellen 373.023,08 435.600 439.956 0 439.956 444.356 448.800 453.288
531830 Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei 0 0
sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 115,60 6.000 5.631 369 6.000 6.060 6.121 6.182
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 89,91 211 328 22 350 354 358 362
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 103,05 140 188 12 200 202 204 206
Zwischensumme 1.386.845,11 1.421.345 1.493.899 67.432 1.561.331 1.567.351 1.583.026 1.598.857
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen
(Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.258,60 1.032 1.113 73 1.186 1.198 1.210 1.222
Zwischensumme 1.258,60 1.032 1.113 73 1.186 1.198 1.210 1.222
Summe Aufwendungen 1.388.103,71 1.422.377 1.495.012 67.505 1.562.517 1.568.549 1.584.236 1.600.079
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.188,20 36.494 9.369 614 9.983 10.083 10.184 10.286
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.777,40 19.417 5.589 366 5.955 6.015 6.075 6.136
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.204,98 45.909 11.864 777 12.641 12.767 12.895 13.024
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.698,95 9.785 2.698 177 2.875 2.904 2.933 2.962
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.441,23 8.224 3.037 199 3.236 3.268 3.301 3.334
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.161,42 9.469 3.271 214 3.485 3.520 3.555 3.591
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 2.584,19 3.191 2.245 147 2.392 2.416 2.440 2.464
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 631,11 2.874 664 43 707 714 721 728
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 90.294,00 70.325 57.416 3.762 61.178 61.790 62.408 63.032
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 123.024 131.856 0 131.856 133.175 134.507 135.852
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 124.981,48 328.712 228.009 6.299 234.308 236.652 239.019 241.409
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.513.085,19 1.751.089 1.723.021 73.804 1.796.825 1.805.201 1.823.255 1.841.488
Saldo (Zuschussbedarf) -1.324.733,52 -1.600.989 -1.571.359 -63.866 -1.635.225 -1.651.580 -1.668.098 -1.684.780
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0