Haushalt 2022 - Dezernat V
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A 43<br />
KSt. 543000<br />
V/120<br />
Produkt 03.04.02<br />
Bildungsbüro<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt: 943500 "Soziale Arbeit an Schulen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
449107 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und<br />
Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit;<br />
bisher: E/429105) 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752<br />
0<br />
Zwischensumme 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 0 1.424.558 1.453.049 1.482.110 1.511.752<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die<br />
Einstellung von Schulsozialarbeitern<br />
(Jugendamt StR) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
533816 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung<br />
von Schulsozialarbeitern<br />
(komm. Jugendämter) 1.221.110,00 1.221.110 1.221.110 0 1.221.110 1.245.532 1.270.443 1.295.852<br />
533817 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung<br />
von Hortkindern 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -<br />
(bisher: SK A/545820) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte -<br />
(bisher: SK A/545830) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.221.110,00 1.221.110 1.221.110 0 1.221.110 1.245.532 1.270.443 1.295.852<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 1.221.110,00 1.221.110 1.221.110 0 1.221.110 1.245.532 1.270.443 1.295.852<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581750 Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit) 203.447,99 203.448 203.456 0 203.456 205.491 207.547 209.622<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 203.447,99 203.448 203.456 0 203.456 205.491 207.547 209.622<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.424.557,99 1.424.558 1.424.566 0 1.424.566 1.451.023 1.477.990 1.505.474<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -8 0 -8 2.026 4.120 6.278<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 2.120.034,32 2.360.854 2.048.709 624.152 2.672.860 2.713.833 2.755.502 2.797.877<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 129,28 129 64 65 129 130 131 132<br />
Summe 2.120.163,60 2.360.983 2.048.773 624.217 2.672.989 2.713.963 2.755.633 2.798.009<br />
Summe Erträge 2.120.163,60 2.360.983 2.048.773 624.217 2.672.989 2.713.963 2.755.633 2.798.009<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 3.029.999,69 4.022.921 2.942.368 1.450.643 4.393.004 4.444.302 4.497.206 4.550.889<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 62.467,48 376 188 188 376 380 384 388<br />
Summe 3.092.467,17 4.023.297 2.942.556 1.450.831 4.393.380 4.444.682 4.497.590 4.551.277<br />
Summe Aufwendungen 3.092.467,17 4.023.297 2.942.556 1.450.831 4.393.380 4.444.682 4.497.590 4.551.277<br />
Zahlungswirksamer Saldo -909.965,37 -1.662.067 -893.659 -826.491 -1.720.144 -1.730.469 -1.741.704 -1.753.012<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -62.338,20 -247 -124 -123 -247 -250 -253 -256<br />
Summe -972.303,57 -1.662.314 -893.783 -826.614 -1.720.391 -1.730.719 -1.741.957 -1.753.268<br />
Summe Saldo -972.303,57 -1.662.314 -893.783 -826.614 -1.720.391 -1.730.719 -1.741.957 -1.753.268<br />
Aufwendungen aus ILV 407.826,62 558.346 450.974 97.088 548.062 553.545 559.085 564.675<br />
Saldo insgesamt -1.380.130,19 -2.220.660 -1.344.757 -923.702 -2.268.453 -2.284.264 -2.301.042 -2.317.943
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