Haushalt 2022 - Dezernat V

A 51
KSt. 551000
Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
V/151
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
446400 Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen
nach dem Jugendgerichtsgesetz 446,00 400 400 0 400 404 408 412
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 446,00 400 400 0 400 404 408 412
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 446,00 400 400 0 400 404 408 412
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 51.090,03 47.556 48.048 0 48.048 48.528 49.013 49.503
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 30.463,26 26.909 29.694 0 29.694 29.991 30.291 30.594
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.282,59 2.135 2.344 0 2.344 2.367 2.391 2.415
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.004,55 5.442 6.018 0 6.018 6.078 6.139 6.200
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.566,28 2.589 2.458 0 2.458 2.483 2.508 2.533
Zw.-summe Personalaufwendungen 92.406,71 84.631 88.562 0 88.562 89.447 90.342 91.245
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 17.465,02 17.864 16.754 0 16.754 16.922 17.091 17.262
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.338,74 3.504 3.286 0 3.286 3.319 3.352 3.386
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 20.803,76 21.368 20.040 0 20.040 20.241 20.443 20.648
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 113.210,47 105.999 108.602 0 108.602 109.688 110.785 111.893
533138 Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve
kriegen" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.088,23 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
Zwischensumme 117.298,70 111.999 114.602 0 114.602 115.748 116.906 118.075
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 117.298,70 111.999 114.602 0 114.602 115.748 116.906 118.075
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.019,47 4.837 1.069 0 1.069 1.080 1.091 1.102
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 419,44 2.566 638 0 638 644 650 657
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.242,92 6.083 1.354 0 1.354 1.368 1.382 1.396
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 299,13 1.297 308 0 308 311 314 317
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 271,04 1.089 346 0 346 349 352 356
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 239,07 1.259 373 0 373 377 381 385
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 346,15 2.045 256 0 256 259 262 265
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 69,82 382 76 0 76 77 78 79
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.455,00 4.249 3.696 0 3.696 3.733 3.770 3.808
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 13.780 14.118 0 14.118 14.259 14.402 14.546
Summe Aufwendungen aus ILV 9.362,04 37.587 22.234 0 22.234 22.457 22.682 22.911
Summe Aufwendungen einschl. ILV 126.660,74 149.586 136.836 0 136.836 138.205 139.588 140.986
Saldo (Zuschussbedarf) -126.214,74 -149.186 -136.436 0 -136.436 -137.801 -139.180 -140.574
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0