Haushalt 2022 - Dezernat V
Haushalt 2022 - Dezernat V
Haushalt 2022 - Dezernat V
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
V/131<br />
A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 05.07.01<br />
Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
421103 Erstattungen vom Land (UVG) 1.180.593,89 1.176.000 1.473.200 0 1.473.200 1.487.932 1.502.811 1.517.839<br />
421104 Rückeinnahmen (UVG) 30.179,24 25.000 25.250 0 25.250 25.503 25.758 26.016<br />
421105 Rückforderung von UVG-Leistungen 31.162,62 30.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969<br />
421112 Rückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) 666.476,04 600.000 606.000 0 606.000 612.060 618.181 624.363<br />
421130 Ersätze Dritter 7.397,50 35.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.915.809,29 1.866.000 2.166.450 0 2.166.450 2.188.115 2.209.996 2.232.096<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 37.806,38 0 0 0 0 0 0 0<br />
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 30.091,34 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 67.897,72 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.983.707,01 1.866.000 2.166.450 0 2.166.450 2.188.115 2.209.996 2.232.096<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 43.619,67 40.040 43.395 0 43.395 43.829 44.267 44.710<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 129.104,38 122.311 122.342 0 122.342 123.565 124.801 126.048<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.092,85 9.703 9.659 0 9.659 9.756 9.854 9.953<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.738,33 24.735 24.797 0 24.797 25.045 25.295 25.548<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.224,10 2.180 2.220 0 2.220 2.242 2.264 2.287<br />
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 7.593,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 219.372,33 198.969 202.413 0 202.413 204.437 206.481 208.546<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 15.369,21 15.040 15.132 15.132 15.283 15.436 15.590<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.782,28 2.950 2.968 2.968 2.998 3.028 3.058<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.151,49 17.990 18.100 0 18.100 18.281 18.464 18.648<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 237.523,82 216.959 220.513 0 220.513 222.718 224.945 227.194<br />
533901 Erstattungen an das Land 81.768,50 177.000 114.000 0 114.000 115.140 116.291 117.454<br />
533903 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz<br />
1.750.304,47 1.680.000 2.066.000 0 2.066.000 2.086.660 2.107.527 2.128.602<br />
533904 Zuf.Rückst.Leistung Unterhaltsvorschussgesetz 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 2.069.596,79 2.074.459 2.400.513 0 2.400.513 2.424.518 2.448.763 2.473.250<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betrieb-und Geschäftsausstattung 184,14 184 184 0 184 186 188 190<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 62.467,20 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG<br />
(Wertberichtigung) 8.920,33 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 53.731,01 184 184 0 184 186 188 190<br />
Summe Aufwendungen 2.123.327,80 2.074.643 2.400.697 0 2.400.697 2.424.704 2.448.951 2.473.440<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.139,58 5.008 2.154 0 2.154 2.176 2.198 2.220<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 879,84 2.673 1.284 0 1.284 1.297 1.310 1.323<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.608,14 6.302 2.728 0 2.728 2.755 2.783 2.811<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 627,82 1.342 621 0 621 627 633 639<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 568,16 1.130 699 0 699 706 713 720<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 502,54 1.298 752 0 752 760 768 776<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 717,98 2.118 515 0 515 520 525 530<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 146,73 407 152 0 152 154 156 158<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.653,00 4.403 3.830 0 3.830 3.868 3.907 3.946<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 28.205 28.453 0 28.453 28.738 29.025 29.315<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 13.843,79 52.886 41.188 0 41.188 41.601 42.018 42.438<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.137.171,59 2.127.529 2.441.885 0 2.441.885 2.466.305 2.490.969 2.515.878<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -153.464,58 -261.529 -275.435 0 -275.435 -278.190 -280.973 -283.782<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081111 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Change language