V/004 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU) 123 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) 127 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU) 133 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU) 139 06.01.01 Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU) 145 951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 149 (diff. RU) 951110 Jugendgerichtshilfe (diff. RU) 151 951120 Frühe Hilfen (diff. RU) 152 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) 155 951300 Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU) 159 951310 Eingliederungshilfe (diff. RU) 161 951320 Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) 162 951330 Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) 163 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) 165 A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU) 123 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) 183 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) 189 06.00.05 Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg.RU) 197 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) 203 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU) 207 951510 Adoptionsvermittlung (allg. RU) 208 08.01.01 Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU) 211 S 85 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa 217 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement 221 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa 227 990100 Wirtschaftsförderung 233 990200 Europa 234 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus 237
Teilergebnishaushalt <strong>Dezernat</strong> 5 <strong>Dezernat</strong> V V/005 <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen <strong>Dezernat</strong> 5 <strong>Dezernat</strong> V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 18.925.022,05 30.793.606,00 34.378.900,00 29.713.003,00 21.323.457,00 21.156.670,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.858.493,12 5.874.000,00 6.100.450,00 6.161.455,00 6.223.070,00 6.285.300,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.131.698,03 1.551.400,00 1.556.000,00 1.571.560,00 1.587.275,00 1.603.148,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 488.985,95 847.054,00 743.384,00 750.818,00 758.324,00 765.904,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.051.337,90 2.077.101,00 2.100.698,00 2.133.317,00 1.903.106,00 1.936.955,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 122.314,37 3.830,00 3.200,00 3.232,00 3.264,00 3.296,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 19.768,96 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 28.597.620,38 41.147.491,00 44.883.132,00 40.333.890,00 31.799.006,00 31.751.788,00 11 - Personalaufwendungen -29.946.643,35 -31.225.673,00 -32.231.229,00 -32.595.918,00 -32.921.842,00 -33.251.017,00 12 - Versorgungsaufwendungen -736.923,42 -650.527,00 -704.512,00 -711.561,00 -718.677,00 -725.865,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.492.089,74 -11.878.652,00 -15.526.458,00 -14.459.803,00 -14.604.085,00 -14.749.790,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.660.656,14 -1.525.850,00 -1.593.429,00 -1.609.365,00 -1.625.461,00 -1.641.712,00 15 - Transferaufwendungen -29.302.079,59 -29.487.241,00 -30.251.635,00 -30.541.792,00 -30.849.587,00 -31.242.701,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.908.988,57 -16.301.825,00 -17.773.570,00 -14.098.209,00 -5.409.550,00 -5.070.564,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -76.047.380,81 -91.069.768,00 -98.080.833,00 -94.016.648,00 -86.129.202,00 -86.681.649,00 18 = Ordentliches Ergebnis -47.449.760,43 -49.922.277,00 -53.197.701,00 -53.682.758,00 -54.330.196,00 -54.929.861,00 19 + Finanzerträge 0,00 5.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 5.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -47.449.760,43 -49.916.424,00 -53.197.701,00 -53.682.758,00 -54.330.196,00 -54.929.861,00 23 + außerordentliche Erträge 763.091,26 12.500,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 763.091,26 12.500,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -46.686.669,17 -49.903.924,00 -53.179.701,00 -53.682.758,00 -54.330.196,00 -54.929.861,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 203.447,99 350.945,00 355.770,00 359.328,00 362.921,00 366.550,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -17.469.456,52 -18.633.969,00 -19.544.836,00 -19.740.291,00 -19.937.698,00 -20.137.068,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -63.952.677,70 -68.186.948,00 -72.368.767,00 -73.063.721,00 -73.904.973,00 -74.700.379,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 -6.783,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -6.284,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Seite 1: Haushaltssatzung 2022 Band II Dezer
- Seite 6 und 7: Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
- Seite 8 und 9: V/008
- Seite 10 und 11: V/010 Produkt 01.03.07 Dezernent V
- Seite 12 und 13: Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 D
- Seite 14 und 15: V/014
- Seite 16 und 17: V/016
- Seite 18 und 19: V/018 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 20 und 21: V/020 Produkt 03.01.01 Förderschul
- Seite 22 und 23: V/022 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 24 und 25: A 40 KSt. 540000 V/024 Produkt 03.0
- Seite 26 und 27: A 40 KSt. 540000 V/026 Produkt 03.0
- Seite 28 und 29: A 40 KSt. 540000 V/028 Produkt 03.0
- Seite 30: V/030 03.01.01 - Förderschulen fü
- Seite 33 und 34: V/032 Produkt 03.01.02 Förderschul
- Seite 35 und 36: V/034 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 37 und 38: A 40 KSt. 540000 V/036 Produkt 03.0
- Seite 39 und 40: A 40 KSt. 540000 V/038 Produkt 03.0
- Seite 41 und 42: V/040
- Seite 43 und 44: V/042 Produkt 03.01.03 Förderschul
- Seite 45 und 46: V/044 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 47 und 48: V/046 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 49 und 50: V/048 Produkt 03.01.04 Schule für
- Seite 51 und 52: Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
- Seite 53 und 54: Investitionen Produkt 030104 Schule
- Seite 55 und 56:
V/054 Produkt 03.02.01 Berufskolleg
- Seite 57 und 58:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
- Seite 59 und 60:
A 40 KSt. 540000 V/058 Produkt 03.0
- Seite 61 und 62:
A 40 KSt. 540000 V/060 Produkt 03.0
- Seite 63 und 64:
A 40 KSt. 540000 V/062 Produkt 03.0
- Seite 65 und 66:
A 40 KSt. 540000 V/064 Produkt 03.0
- Seite 67 und 68:
A 40 KSt. 540000 V/066 Produkt 03.0
- Seite 69 und 70:
A 40 KSt. 540000 V/068 Produkt 03.0
- Seite 71 und 72:
A 40 KSt. 540000 V/070 Produkt 03.0
- Seite 73:
V/072 Teilprodukt Schule/Maßnahme
- Seite 76 und 77:
V/074 Produkt 03.03.01 Realschulen,
- Seite 78 und 79:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
- Seite 80 und 81:
Investitionen Produkt 030301 Realsc
- Seite 82 und 83:
V/080 Produkt 03.05.01 Weiterbildun
- Seite 84 und 85:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
- Seite 86 und 87:
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
- Seite 88 und 89:
V/086 Produkt 03.04.01 Allgemeine S
- Seite 90 und 91:
V/088
- Seite 92 und 93:
V/090 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 94 und 95:
A 40 KSt. 540000 V/092 Produkt 03.0
- Seite 96 und 97:
V/094
- Seite 98 und 99:
V/096 Produkt 06.00.04 Soziale Arbe
- Seite 100 und 101:
V/098 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 102:
V/100 A/529110 Schülerbeförderung
- Seite 105 und 106:
V/102
- Seite 107 und 108:
V/104 Produkt 03.04.04 Schulaufsich
- Seite 109 und 110:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
- Seite 111 und 112:
V/108
- Seite 113 und 114:
V/110
- Seite 115 und 116:
V/112 Bewirtschaftungsregeln Für d
- Seite 117 und 118:
V/114
- Seite 119 und 120:
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
- Seite 121 und 122:
A 43 KSt. 543000 V/118 Produkt 03.0
- Seite 123 und 124:
A 43 KSt. 543000 V/120 Produkt 03.0
- Seite 125 und 126:
V/122
- Seite 127 und 128:
V/124
- Seite 129 und 130:
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
- Seite 131 und 132:
V/128 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Lei
- Seite 133 und 134:
V/130 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 135 und 136:
V/132
- Seite 137 und 138:
V/134 Produkt 06.00.01 Zentrale Auf
- Seite 139 und 140:
V/136 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 141 und 142:
V/138 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 143 und 144:
V/140 Produkt 06.00.03 Soziale Arbe
- Seite 145 und 146:
V/142 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 147 und 148:
V/144
- Seite 149 und 150:
V/146 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit
- Seite 151 und 152:
V/148 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 153 und 154:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
- Seite 155 und 156:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
- Seite 157 und 158:
V/154
- Seite 159 und 160:
V/156 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
- Seite 161 und 162:
V/158 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 163 und 164:
A 51 KSt. 551000 V/160 Produkt 06.0
- Seite 165 und 166:
A 51 KSt. 551000 V/162 Produkt 06.0
- Seite 167 und 168:
V/164
- Seite 169 und 170:
V/166 Produkt 06.03.01 Kindertagesb
- Seite 171 und 172:
V/168 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 173 und 174:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
- Seite 175 und 176:
V/172
- Seite 177 und 178:
V/174 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 179:
V/176 Anlage 2.1 06.03.01 - Kindert
- Seite 183:
V/178 Anlage 2.1 06.03.01 - Kindert
- Seite 187:
V/180
- Seite 190 und 191:
Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all
- Seite 192 und 193:
V/184 Produkt 01.14.02 Betriebskind
- Seite 194 und 195:
V/186 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 196 und 197:
V/188 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 198 und 199:
V/190 Produkt 06.00.02 Zentrale Auf
- Seite 200 und 201:
V/192
- Seite 202 und 203:
V/194 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 204 und 205:
A 51 KSt. 552000 V/196 Produkt 06.0
- Seite 206 und 207:
V/198 Produkt 06.00.05 Ombudsstelle
- Seite 208 und 209:
V/200 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 210 und 211:
V/202
- Seite 212 und 213:
V/204 Produkt 06.04.01 Erziehungsbe
- Seite 214 und 215:
V/206 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 216 und 217:
A 51 KSt. 552000 V/208 Produkt 06.0
- Seite 218 und 219:
V/210
- Seite 220 und 221:
V/212 Produkt 08.01.01 Förderung v
- Seite 222 und 223:
V/214 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 224 und 225:
V/216
- Seite 226 und 227:
V/218
- Seite 228 und 229:
V/220 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 230 und 231:
V/222 Produkt 01.02.01 Bürgerschaf
- Seite 232 und 233:
V/224 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 234 und 235:
V/226
- Seite 236 und 237:
V/228 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsf
- Seite 238 und 239:
V/230 Zu A/531810 "Zuschüsse für
- Seite 240 und 241:
V/232 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 242 und 243:
S 85 KSt. 585000 V/234 Produkt 15.0
- Seite 244 und 245:
V/236
- Seite 246 und 247:
V/238 Produkt 15.01.03 Strukturentw
- Seite 248 und 249:
V/240 Zu A/141005 "Zugänge Struktu
- Seite 250 und 251:
V/242 Haushalt 2022 der StädteRegi
- Seite 252 und 253:
S 85 KSt. 585000 V/244 Produkt 15.0
- Seite 254:
V/246