Haushalt 2022 - Dezernat V
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S 85<br />
KSt. 585000<br />
V/243<br />
Produkt 15.01.03<br />
Strukturentwicklung und Tourismus<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Bund (Strukturwandel) f 32.500,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land (AGFS, Strukturwandel) f 0,00 170.000 236.750 0 236.750 236.750 236.750 236.750<br />
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord<br />
(Gemeinden und Land) f 400.726,99 890.347 300.000 0 300.000 0 0 0<br />
414111 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd<br />
(Gemeinden und Land) f 456.524,13 1.390.821 1.495.108 0 1.495.108 0 0 0<br />
414112 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-<br />
Qualitätsrundwanderwege f 0,00 0 186.940 0 186.940 372.905 373.190 0<br />
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden f 0,00 382.307 305.394 0 305.394 0 0 0<br />
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden (ZI-Eifel) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich f 0,00 5.853 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 889.751,12 2.869.328 2.554.192 0 2.554.192 639.655 639.940 266.750<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
454700 Ertr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage 0,00<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 889.751,12 2.869.328 2.554.192 0 2.554.192 639.655 639.940 266.750<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 9.077,63 8.963 10.313 0 10.313 10.416 10.520 10.625<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 107.607,59 90.458 192.674 0 192.674 194.601 196.548 198.514<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 8.363,66 7.176 15.212 0 15.212 15.364 15.518 15.673<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 19.846,72 18.293 39.052 0 39.052 39.443 39.837 40.235<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 427,72 488 528 0 528 533 538 543<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 145.323,32 125.378 257.779 0 257.779 260.357 262.961 265.590<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 3.493,01 3.367 3.596 0 3.596 3.632 3.668 3.705<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 695,58 660 705 0 705 712 719 726<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.188,59 4.027 4.301 0 4.301 4.344 4.387 4.431<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 149.511,91 129.405 262.080 0 262.080 264.701 267.348 270.021<br />
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung f 137,84 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren f 0,00 300 300 0 300 303 306 309<br />
531521 Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels f 100.948,76 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000<br />
531826 Förderung des Tourismus f 0,00 0 0 0 0 0 0 82.000<br />
531868 Zuschuss Erlebnisradweg Rur f 148.845,33 52.335 0 0 0 0 0 0<br />
531872 Umsetzung Tourismusstrategie der Städteregion f 80.888,06 79.943 79.343 0 79.343 65.000 65.000 65.000<br />
542303 Leasing Kfz. f 1.353,60 1.225 1.225 0 1.225 1.237 1.249 1.261<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543989 Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" f 5.357,00 215.000 215.000 0 215.000 215.000 215.000 215.000<br />
544014 Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus f 27.624,11 64.250 69.250 0 69.250 69.250 69.250 69.250<br />
544028 Sach-/Projektkosten "Rur" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544029 Sach-/Projektkosten "RWP Nord" f 413.268,60 959.786 250.000 0 250.000 0 0 0<br />
544030 Sach-/Projektkosten "RWP Süd" f 437.760,05 1.737.876 1.868.886 0 1.868.886 0 0 0<br />
544034 Sach-/Projektkosten "RWP Qualitätsrundwanderwege f 0,00 0 192.000 0 192.000 383.000 383.293 0<br />
544512 KfZ-Steuer f 64,00 325 325 0 325 328 331 334<br />
544621 Kfz-Versicherungen f 753,30 900 900 0 900 909 918 927<br />
544622 Gebäudeversicherung 0,00 0 30 30 30 30 30<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 6.634,66 6.662 12.262 0 12.262 12.385 12.509 12.634<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 10.672,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,<br />
Institutionen f 100.013,86 106.989 107.469 0 107.469 107.469 107.469 107.469<br />
Zwischensumme 1.483.833,08 3.570.996 3.275.070 0 3.275.070 1.335.772 1.339.025 1.040.720<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
544019 Zuf.zu Rückst. Kosten Beschilderung Freizeitrouten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545832 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn<br />
Allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.481,51 1.482 864 0 864 873 882 891<br />
Zwischensumme 1.481,51 1.482 864 0 864 873 882 891<br />
Summe Aufwendungen 1.485.314,59 3.572.478 3.275.934 0 3.275.934 1.336.645 1.339.907 1.041.611
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