Haushalt 2022 - Dezernat V

A 51
KSt. 552000
V/195
Produkt 06.00.02
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 3.200 0 3.200 0 0 0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 773.012,47 841.000 820.000 0 820.000 828.200 836.482 844.847
421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 820,00 5.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448700 Erstattung der Versicherungsbeiträge durch
die DPSG Lammersdorf 47,51 100 100 0 100 101 102 103
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 68.320 62.000 0 62.000 62.620 63.246 63.878
456500 Versicherungsleistungen 61.546,14 200 200 0 200 202 204 206
Zwischensumme 833.786,12 914.820 887.200 0 887.200 892.840 901.768 910.785
Zahlungsunwirksame Erträge
491900 Erträge a. Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 12.500 18.000 0 18.000 0 0 0
Zwischensumme 0,00 12.500 18.000 0 18.000 0 0 0
Summe Erträge 833.786,12 927.320 905.200 0 905.200 892.840 901.768 910.785
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
Zentrale Aufgaben
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 48.732,69 44.911 60.168 0 60.168 60.770 61.378 61.992
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 259.754,94 248.904 266.322 0 266.322 268.985 271.675 274.392
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 21.271,47 19.745 21.027 0 21.027 21.237 21.449 21.663
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 54.148,02 50.337 53.979 0 53.979 54.519 55.064 55.615
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.480,74 2.445 3.078 0 3.078 3.109 3.140 3.171
Zw.-summe Personalaufwendungen 386.387,86 366.342 404.574 0 404.574 408.620 412.706 416.833
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 16.766,42 16.870 20.981 0 20.981 21.191 21.403 21.617
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.199,64 3.309 4.115 0 4.115 4.156 4.198 4.240
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 19.966,06 20.179 25.096 0 25.096 25.347 25.601 25.857
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 406.353,92 386.521 429.670 0 429.670 433.967 438.307 442.690
541130 Dienstreisekosten 2.986,15 5.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.033,05 1.400 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442
543120 Bücher und Zeitschriften 463,55 800 3.800 0 3.800 606 612 618
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 131,44 400 400 0 400 404 408 412
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 1.274,96 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543975 Projekt-/Sachkosten Familientag f 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
543976 Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes f 8.002,06 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
544122 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544622 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018) f 48,73 88 110 0 110 111 112 113
544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 362,41 420 500 0 500 505 510 515
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 128.410,96 134.500 184.518 0 184.518 186.363 188.227 190.109
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 14.678,72 30.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.456
Sonstige Leistungen
531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim f 6.213,25 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697
531743 Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des
Jugendzeltplatzes f 1.141,00 2.000 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758
531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 17.182,00 33.596 37.022 0 37.022 37.392 37.766 38.144
531809 Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim f 1.665,70 15.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818
531818 Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit f 4.999,86 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
531819 Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen f 957,55 30.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121
533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien
und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 456.392,77 550.000 534.000 0 534.000 539.340 544.733 550.180
533145 Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien
und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 19.594,08 50.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
533148 Förderung d. Erziehungskompetenz junger
Menschen 36.531,66 103.000 104.030 0 104.030 105.070 106.121 107.182
533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen
in der StädteRegion) 297.025,62 240.000 265.000 0 265.000 267.650 270.327 273.030
533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege
(Projektstellen in der StädteRegion) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
Zwischensumme 1.405.449,44 1.625.725 1.716.950 0 1.716.950 1.730.887 1.748.199 1.765.679
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
533199 Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri 0,00 0 0 0 0 0 0 0
533299 Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einric 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück 0,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA auf immaterielle VG 1.632,47 1.423 625 0 625 631 637 643
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.907,78 1.908 1.907 0 1.907 1.926 1.945 1.964
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 25.526,06
Zwischensumme -21.985,81 3.331 2.532 0 2.532 2.557 2.582 2.607
Summe Aufwendungen 1.383.463,63 1.629.056 1.719.482 0 1.719.482 1.733.444 1.750.781 1.768.286