Haushalt 2022 - Dezernat V
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A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.03.01<br />
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger<br />
sowie Kindertagespflege (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
freiwillig<br />
V/170<br />
€ € € € € € € €<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 10.845,97 4.600 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 4.866,39 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
543130 Porto 3.779,67 2.400 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
543140 Fernmeldeentgelte 1.737,13 3.400 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503<br />
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 351,83 500 500 0 500 505 510 515<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 30.281,76 16.700 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€) 89.468,14 90.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727<br />
543180 Verbrauchsmaterial 3.709,34 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
543902 Projektkosten Familienzentrum f 2.634,14 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
543963 Sachaufwand Inklusion 7.115,50 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
544006 Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII 10.187,18 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 3.267,39 3.100 3.300 0 3.300 3.333 3.366 3.400<br />
544512 Kfz-Steuer (ab 2018) 224,00 300 0 0 0 0 0 0<br />
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544621 Kfz-Versicherungen (ab 2018) 956,73 1.200 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 16.855,17 17.192 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
544624 Elektronikversicherung 40,67 50 25 0 25 25 25 25<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 31.293,91 33.500 34.200 0 34.200 34.542 34.887 35.236<br />
549917 Zuführung Kindergartenrücklage 0,00 6.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
Kindertageseinrichtungen anderer Träger<br />
531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 5.425,04 5.425 5.425 0 5.425 5.479 5.534 5.589<br />
531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 121.273,77 107.900 107.788 0 107.788 108.866 109.955 111.055<br />
531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531836 Zuschüsse Anschaff. Tagespfl. i. R. d U3 Betreuung 7.500,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
531857 Betriebskostenzusch f Kindergärten a freie Träger 9.975.483,35 10.050.000 10.150.000 0 10.150.000 10.251.500 10.354.015 10.457.555<br />
531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 124.932,63 116.733 105.253 0 105.253 106.306 107.369 108.443<br />
Sonstiges<br />
533908 Aufwendungen für die Kindertagespflege 972.834,87 750.000 960.000 0 960.000 969.600 979.296 989.089<br />
543949 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 1.120,74 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 29.937.922,64 30.645.138 31.998.001 0 31.998.001 32.317.981 32.641.161 32.967.573<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
507300 Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Alterteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 2.592,95 0 0 0 0 0 0 0<br />
521132 Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 840,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 963,61 0 0 0 0 0 0 0<br />
524121 Zuf.zu Rückst Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524145 Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben<br />
(außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
527141 Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten 590,05 0 0 0 0 0 0 0<br />
533913 Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
539201 Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel 333.000,00 130.000 0 0 0 0 0 0<br />
543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme<br />
von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531514 Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen<br />
(KiGa Steckenborn) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung<br />
Allgemeine Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571210 AfA Kinder u Jugendeinr. (Geb,Aufb u Betriebsv) 299.316,29 286.199 456.347 0 456.347 460.910 465.519 470.174<br />
571410 AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 103.229,60 89.844 121.970 0 121.970 123.190 124.422 125.666<br />
571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.134,74 1.135 1.135 0 1.135 1.146 1.157 1.169<br />
571541 AfA PKW/Anhänger 3.433,34 3.433 2.574 0 2.574 2.600 2.626 2.652<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 73.241,98 67.167 67.477 0 67.477 68.152 68.834 69.522<br />
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 39.247,20 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 857.589,76 577.778 649.503 0 649.503 655.998 662.558 669.183<br />
Summe Aufwendungen 30.795.512,40 31.222.916 32.647.504 0 32.647.504 32.973.979 33.303.719 33.636.756
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