Haushalt 2022 - Dezernat V
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Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs<br />
V/055<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 72.958,99 232.112,00 1.650.976,00 321.663,00 324.879,00 328.127,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 107.093,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.099,47 57.724,00 57.724,00 58.301,00 58.883,00 59.470,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 17.483,31 22.000,00 16.700,00 16.868,00 17.037,00 17.206,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.574,56 1.100,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 255.209,85 312.936,00 1.726.500,00 397.943,00 401.921,00 405.936,00<br />
11 - Personalaufwendungen -2.050.764,20 -2.049.851,00 -2.103.652,00 -2.124.688,00 -2.145.935,00 -2.167.393,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -6.562,61 0,00 -11.810,00 -11.928,00 -12.048,00 -12.169,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.153.255,90 -5.029.001,00 -6.383.150,00 -6.244.984,00 -6.307.440,00 -6.370.513,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -906.726,49 -887.123,00 -737.500,00 -744.876,00 -752.326,00 -759.849,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.058.734,88 -1.882.970,00 -3.175.870,00 -2.063.810,00 -2.084.454,00 -2.105.298,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -9.176.044,08 -9.848.945,00 -12.411.982,00 -11.190.286,00 -11.302.203,00 -11.415.222,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -8.920.834,23 -9.536.009,00 -10.685.482,00 -10.792.343,00 -10.900.282,00 -11.009.286,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -8.920.834,23 -9.536.009,00 -10.685.482,00 -10.792.343,00 -10.900.282,00 -11.009.286,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -8.920.834,23 -9.536.009,00 -10.685.482,00 -10.792.343,00 -10.900.282,00 -11.009.286,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11.550.926,00 -9.732.695,00 -10.193.427,00 -10.295.361,00 -10.398.317,00 -10.502.300,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -20.471.760,23 -19.268.704,00 -20.878.909,00 -21.087.704,00 -21.298.599,00 -21.511.586,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
-6.536,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -6.037,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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