Haushalt 2022 - Dezernat V
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A 51<br />
KSt. 552000<br />
V/208<br />
Produkt 06.04.01<br />
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie,<br />
Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 5.200,00 6.000 4.406 1.654 6.060 6.121 6.182 6.244<br />
Zwischensumme 5.200,00 6.000 4.406 1.654 6.060 6.121 6.182 6.244<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 5.200,00 6.000 4.406 1.654 6.060 6.121 6.182 6.244<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 6.809,40 4.196 4.646 1.744 6.390 6.454 6.519 6.584<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 107.303,55 120.581 83.506 31.358 114.864 116.013 117.173 118.345<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.054,17 9.565 6.593 2.476 9.069 9.160 9.252 9.345<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.139,94 24.386 16.925 6.356 23.281 23.514 23.749 23.986<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 342,17 228 238 89 327 330 333 336<br />
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 12.693,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 159.342,23 158.956 111.908 42.023 153.931 155.471 157.026 158.596<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.794,41 1.576 1.620 608 2.228 2.250 2.273 2.296<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 417,34 309 318 119 437 441 445 449<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 3.211,75 1.885 1.938 727 2.665 2.691 2.718 2.745<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 162.553,98 160.841 113.846 42.750 156.596 158.162 159.744 161.341<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.654,98 10.000 7.270 2.730 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 166.208,96 170.841 121.116 45.480 166.596 168.262 169.945 171.644<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 396,47 476 346 130 476 481 486 491<br />
Zwischensumme 396,47 476 346 130 476 481 486 491<br />
Summe Aufwendungen 166.605,43 171.317 121.462 45.610 167.072 168.743 170.431 172.135<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.497,82 7.814 1.112 418 1.530 1.545 1.560 1.576<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 616,05 4.159 664 249 913 922 931 940<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.826,91 9.831 1.408 529 1.937 1.956 1.976 1.996<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 440,16 2.097 321 120 441 445 449 453<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 397,71 1.761 361 135 496 501 506 511<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 351,29 2.024 388 146 534 539 544 549<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 420,89 389 267 100 367 371 375 379<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 104,00 617 79 29 108 109 110 111<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 16.253,00 12.659 8.006 3.006 11.012 11.122 11.233 11.345<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 20.909 20.206 0 20.206 20.408 20.612 20.818<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 21.907,83 62.260 32.812 4.732 37.544 37.918 38.296 38.678<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 188.513,26 233.577 154.274 50.342 204.616 206.661 208.727 210.813<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -183.313,26 -227.577 -149.868 -48.688 -198.556 -200.540 -202.545 -204.569<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081120 Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 193.551,67 156.100 156.068 11.592 167.660 159.742 161.339 162.952<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 193.551,67 156.100 156.068 11.592 167.660 159.742 161.339 162.952<br />
Summe Erträge 193.551,67 156.100 156.068 11.592 167.660 159.742 161.339 162.952<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 1.553.054,07 1.592.186 1.615.015 112.912 1.727.927 1.735.613 1.752.971 1.770.501<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.655,07 1.508 1.459 203 1.662 1.679 1.696 1.713<br />
Summe 1.554.709,14 1.593.694 1.616.474 113.115 1.729.589 1.737.292 1.754.667 1.772.214<br />
Summe Aufwendungen 1.554.709,14 1.593.694 1.616.474 113.115 1.729.589 1.737.292 1.754.667 1.772.214<br />
Zahlungswirksamer Saldo -1.359.502,40 -1.436.086 -1.458.947 -101.320 -1.560.267 -1.575.871 -1.591.632 -1.607.549<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -1.655,07 -1.508 -1.459 -203 -1.662 -1.679 -1.696 -1.713<br />
Summe -1.361.157,47 -1.437.594 -1.460.406 -101.523 -1.561.929 -1.577.550 -1.593.328 -1.609.262<br />
Summe Saldo -1.361.157,47 -1.437.594 -1.460.406 -101.523 -1.561.929 -1.577.550 -1.593.328 -1.609.262<br />
Aufwendungen aus ILV 146.889,31 390.972 260.821 11.031 271.852 274.570 277.315 280.087<br />
Saldo -1.508.046,78 -1.828.566 -1.721.227 -112.554 -1.833.781 -1.852.120 -1.870.643 -1.889.349<br />
zur Kontrolle<br />
Differenz
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