Haushalt 2022 - Dezernat V
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V/137<br />
A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.00.01<br />
Zentrale Aufgaben (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 30,50 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 440,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 470,50 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 470,50 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 56.896,17 53.384 46.969 0 46.969 47.439 47.913 48.392<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 147.711,36 132.518 110.477 0 110.477 111.582 112.700 113.827<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.763,22 10.512 8.723 0 8.723 8.810 8.898 8.987<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.610,25 26.799 22.392 0 22.392 22.616 22.842 23.070<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.822,91 2.906 2.403 0 2.403 2.427 2.451 2.476<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 248.803,91 226.119 190.964 0 190.964 192.874 194.804 196.752<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.560,82 20.053 16.379 0 16.379 16.543 16.708 16.875<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.895,22 3.934 3.212 0 3.212 3.244 3.276 3.309<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.456,04 23.987 19.591 0 19.591 19.787 19.984 20.184<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 272.259,95 250.106 210.555 0 210.555 212.661 214.788 216.936<br />
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 6.200,04 6.800 6.800 0 6.800 6.868 6.937 7.006<br />
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 3.875,32 1.800 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 6.947,95 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394<br />
541130 Dienstreisekosten 27.768,74 47.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333<br />
542303 Leasing KFZ 5.672,64 3.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.496,88 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 1.880,83 1.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 406,83 500 500 0 500 505 510 515<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 740,95 2.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
544512 KfZ-Steuer 286,00 450 450 0 450 455 460 465<br />
544621 Kfz-Versicherungen 2.673,80 4.300 3.900 3.900 3.939 3.978 4.018<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 564,96 500 500 0 500 505 510 515<br />
549300 Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen f 65,00 65 65 0 65 66 67 68<br />
Zwischensumme 333.839,89 337.021 297.770 0 297.770 300.749 303.757 306.795<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertver.b.Sachanl.verrech. Allgem. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 216,40 216 216 0 216 218 220 222<br />
Zwischensumme 216,40 216 216 0 216 218 220 222<br />
Summe Aufwendungen 334.056,29 337.237 297.986 0 297.986 300.967 303.977 307.017<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.304,08 8.673 2.050 0 2.050 2.071 2.092 2.113<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 947,83 4.617 1.223 0 1.223 1.235 1.247 1.259<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.809,78 10.910 2.596 0 2.596 2.622 2.648 2.674<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 676,73 2.325 590 0 590 596 602 608<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 611,94 1.953 664 0 664 671 678 685<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 546,46 2.251 716 0 716 723 730 737<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 775,64 3.665 491 0 491 496 501 506<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 158,13 684 145 0 145 146 147 148<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.786,00 7.621 6.630 0 6.630 6.696 6.763 6.831<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 32.514 27.077 0 27.077 27.348 27.621 27.897<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 18.616,59 75.213 42.182 0 42.182 42.604 43.029 43.458<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 352.672,88 412.450 340.168 0 340.168 343.571 347.006 350.475<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -352.202,38 -412.450 -340.168 0 -340.168 -343.571 -347.006 -350.475<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081220 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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