Haushalt 2022 - Dezernat V

A 43
KSt. 543000
V/117
Produkt 03.04.02
Bildungsbüro
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge 50% 50% 100%
Zahlungswirksame Erträge
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund 7.926,62 36.000 225.222 225.222 450.444 454.948 459.497 464.092
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 428.798,14 513.842 201.172 201.172 402.344 406.367 410.431 414.535
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.
Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
414401 Zuw. f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung 23.601,18 29.000 13.500 13.500 27.000 27.270 27.543 27.818
414700 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen 7.278,24 30.000 15.000 15.000 30.000 30.300 30.603 30.909
414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 10.945,74 98.270 72.090 72.090 144.179 145.621 147.077 148.548
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 810,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 929,89 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 7.420,32 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 487.710,13 707.112 526.984 526.984 1.053.967 1.064.506 1.075.151 1.085.902
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 129,28 129 64 65 129 130 131 132
Zwischensumme 129,28 129 64 65 129 130 131 132
Summe Erträge 487.839,41 707.241 527.048 527.049 1.054.096 1.064.636 1.075.282 1.086.034
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 526.211,35 692.571 338.050 338.049 676.099 682.860 689.689 696.585
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 44.117,05 54.940 26.690 26.690 53.380 53.914 54.453 54.998
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 112.561,10 140.058 68.517 68.516 137.033 138.403 139.787 141.185
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 682.889,50 887.569 433.257 433.255 866.512 875.177 883.929 892.768
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 682.889,50 887.569 433.257 433.255 866.512 875.177 883.929 892.768
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 16.340,00 21.740 10.979 10.979 21.957 22.177 22.399 22.623
523201 Kostenbeitrag Euregionales Medienzentrum f 190.700,00 264.000 270.615 0 270.615 273.321 276.054 278.815
527160 Pädagogischer Sachbedarf f 1.335,75 12.360 30.500 30.500 61.000 61.610 62.226 62.848
531807 Schultheatertage/Rampenfieber f 15.600,00 0 8.800 8.800 17.600 17.776 17.954 18.134
531880 Zuschuss an Projektpartner (Weiterl. Fördermittel) 0,00 0 105.052 105.052 210.104 212.205 214.327 216.470
541130 Dienstreisekosten f 567,06 4.643 2.471 2.470 4.941 4.990 5.040 5.090
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 554,87 1.800 909 909 1.818 1.836 1.854 1.873
543120 Bücher und Zeitschriften f 787,33 3.030 1.530 1.530 3.060 3.091 3.122 3.153
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 379,48 250 127 127 253 256 259 262
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) f 1.771,02 3.825 420 420 840 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 7.092,16 21.000 23.970 23.970 47.939 48.418 48.902 49.391
543946 Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" f 154.495,00 185.650 93.754 93.754 187.507 189.382 191.276 193.189
543985 Veranstaltungen (Fachtage) f 21.434,53 47.000 37.000 37.000 74.000 74.740 75.487 76.242
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 2.979,13 134.350 12.500 12.500 25.000 25.250 25.503 25.758
543184 Sachkosten Bezirksschülervertretung f 0,00 2.000 1.000 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060
544000 Ferienakademien f 20.653,77 25.000 12.625 12.625 25.250 25.503 25.758 26.016
545710 Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen f 28.268,02 32.262 19.805 19.805 39.610 40.006 40.406 40.810
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 0,00 0 236 236 471 476 481 486
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 13.150 0 0 0 0 0 0
545862 Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen f 86.073,44 173.500 164.069 164.069 328.137 331.418 334.732 338.079
Zwischensumme 1.231.921,06 1.833.129 1.229.619 959.001 2.188.614 2.209.652 2.231.749 2.254.067
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben f 16.482,46 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 376,52 376 188 188 376 380 384 388
Zwischensumme 16.858,98 376 188 188 376 380 384 388
Summe Aufwendungen 1.248.780,04 1.833.505 1.229.807 959.189 2.188.990 2.210.032 2.232.133 2.254.455
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 26.817,76 24.056 13.697 13.697 27.394 27.668 27.945 28.224
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 10.589,86 12.796 8.170 8.170 16.340 16.503 16.668 16.835
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 31.408,22 30.262 17.343 17.343 34.686 35.033 35.383 35.737
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 7.566,70 6.450 3.944 3.944 7.888 7.967 8.047 8.127
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.845,96 5.144 4.263 4.264 8.527 8.612 8.698 8.785
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.300,32 7.026 4.781 4.781 9.562 9.658 9.755 9.853
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 16.623,93 19.320 6.376 6.376 12.752 12.880 13.009 13.139
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.529,12 2.987 1.443 1.443 2.886 2.915 2.944 2.973
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 42.912,00 29.731 9.302 9.302 18.604 18.790 18.978 19.168
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 115.384 107.416 0 107.416 108.490 109.575 110.671
Summe Aufwendungen aus ILV 150.593,87 253.156 176.735 69.320 246.055 248.516 251.002 253.512
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.399.373,91 2.086.661 1.406.542 1.028.509 2.435.045 2.458.548 2.483.135 2.507.967
Saldo (Zuschussbedarf) -911.534,50 -1.379.420 -879.494 -501.460 -1.380.949 -1.393.912 -1.407.853 -1.421.933
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0