Haushalt 2022 - Dezernat V
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A 43<br />
KSt. 543000<br />
V/118<br />
Produkt 03.04.02<br />
Bildungsbüro<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 29.234,76 53.935 27.691 27.692 55.383 55.937 56.496 57.061<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 12.549,60 54.532 20.170 20.170 40.340 40.743 41.150 41.562<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 814,03 4.326 1.593 1.592 3.185 3.217 3.249 3.281<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 2.670,91 11.028 4.088 4.088 8.176 8.258 8.341 8.424<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.454,23 2.936 1.417 1.417 2.834 2.862 2.891 2.920<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 46.723,53 126.757 54.959 54.959 109.918 111.017 112.127 113.248<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 10.479,01 20.260 9.656 9.657 19.313 19.506 19.701 19.898<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 1.947,60 3.974 1.893 1.894 3.787 3.825 3.863 3.902<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 12.426,61 24.234 11.549 11.551 23.100 23.331 23.564 23.800<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 59.150,14 150.991 66.508 66.510 133.018 134.348 135.691 137.048<br />
527160 Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531844 Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung<br />
"Vogelsang" f 977,50 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
531845 Bildungszugabe (bisher: TP 943100) f 173.771,67 300.000 150.000 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />
541130 Dienstreisekosten f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 0,00 200 101 101 202 204 206 208<br />
543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 0,00 2.000 1.010 1.010 2.020 2.040 2.060 2.081<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 100,00 1.000 505 505 1.010 1.020 1.030 1.040<br />
543993 Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum f 15.011,85 89.500 44.750 44.750 89.500 89.500 89.500 89.500<br />
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 0 5.682 5.682 11.364 11.478 11.593 11.709<br />
Zwischensumme 249.011,16 553.691 273.556 273.558 547.114 548.590 550.080 551.586<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
531873 Zuf.Rückst. Maßnahmen Servicestelle Bildungschance 10.108,50 0 0 0 0 0 0 0<br />
543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 35.500,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 45.608,50 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 294.619,66 553.691 273.556 273.558 547.114 548.590 550.080 551.586<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.586,55 4.384 2.205 2.205 4.410 4.454 4.499 4.544<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.415,87 2.332 1.315 1.316 2.631 2.657 2.684 2.711<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.200,98 5.515 2.792 2.792 5.584 5.640 5.696 5.753<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.011,59 1.175 635 635 1.270 1.283 1.296 1.309<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 915,89 937 686 687 1.373 1.387 1.401 1.415<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 843,12 1.280 770 770 1.540 1.555 1.571 1.587<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.222,38 3.521 1.026 1.027 2.053 2.074 2.095 2.116<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 205,13 544 232 233 465 470 475 480<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.734,00 5.418 1.497 1.498 2.995 3.025 3.055 3.086<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 19.629 17.294 0 17.294 17.467 17.642 17.818<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 20.135,51 44.735 28.452 11.163 39.615 40.012 40.414 40.819<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 314.755,17 598.426 302.008 284.721 586.729 588.602 590.494 592.405<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -314.755,17 -598.426 -302.008 -284.721 -586.729 -588.602 -590.494 -592.405<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) f 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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