ANEXO VII - 2002 - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

More documents

Recommendations

Info

$Microsoft Word - 14283003\252.doc - Secretaria de Estado de ...$

RICMS Decreto nº 43.080/2002 Anexo VII - Parte 7 (1847) 3. Apresentação dos Arquivos (1847) 3.1. Gravar o arquivo em mídia não regravável, conforme instruções contidas neste Manual de Orientação; (1847) 3.2. Apresentar os arquivos em conjunto com o pedido de autorização, ou em conjunto com os arquivos do Convênio 115/03 de 12 de dezembro de 2003, quando for o caso; (1847) 3.3. Cada mídia deverá ser identificada com os dados do contribuinte e do pedido de autorização, quando for o caso; (1847) 3.4. Conservar o arquivo pelo prazo decadencial, para apresentação ao fisco quando exigido; (1847) 3.5. A apresentação do arquivo deverá ser acompanhada do Recibo de Entrega, conforme modelo constante do item 7, preenchido em 2 (duas) vias pela empresa de comunicação, assinado pelo seu contador ou seu representante legal, sendo que uma das vias deverá ser devolvida, como recibo de entrega, e conter as mesmas informações prestadas no arquivo; (1847) 3.6. Deverá ser realizado controle da autenticidade e integridade do arquivo por meio da utilização do algoritmo MD5 (Message Digest 5, vide item 6.1.), de domínio público e o código gerado deverá constar do recibo de entrega. (1847) 4. Registro de Controle e Identificação: (1847) Nº CONTEÚDO TAM DE ATÉ TIPO (1847) 1 Tipo do registro 1 1 1 X (1847) 2 CNPJ 14 2 15 X (1847) 3 IE 14 16 29 X (1847) 4 Razão Social 50 30 79 X (1847) 5 Endereço 50 80 129 X (1847) 6 CEP 9 130 138 X (1847) 7 Bairro 30 139 168 X (1847) 8 Município 30 169 198 X (1847) 9 UF 2 199 200 X (1847) 10 Responsável pela apresentação 30 201 230 X (1847) 11 Cargo 20 231 250 X (1847) 12 Telefone 12 251 262 N (1847) 13 e-mail 40 263 302 X (1847) 14 Quantidade de registros de Itens com ICMS recuperado ou a recuperar 7 303 309 N (1847) 15 Valor total 14 310 323 N (1847) 16 BC ICMS 14 324 337 N (1847) 17 ICMS 14 338 351 N (1847) 18 ICMS recuperado ou a recuperar 14 352 365 N (1847) 19 Situação 1 366 366 X (1847) 20 Brancos 154 367 520 X (1847) 4.2. Preenchimento (1847) 4.2.1. Campo 01 - tipo do registro, preencher com “1”; (1847) 4.2.2. Campo 02 - informar o CNPJ, sem formatação; (1847) 4.2.3. Campo 03 - informar a inscrição estadual, sem formatação; (1847) 4.2.4. Campo 04 - informar o razão social ou denominação; (1847) 4.2.5. Campo 05 - informar o endereço completo; (1847) 4.2.6. Campo 06 - informar o CEP, no formato 99999-999; (1847) 4.2.7. Campo 07 - informar o bairro; (1847) 4.2.8. Campo 08 - informar o município; (1847) 4.2.9. Campo 09 - informar a UF, sigla da unidade da Federação; (1847) 4.2.10. Campo 10 - informar o nome do responsável pela apresentação das informações; (1847) 4.2.11. Campo 11 - informar o cargo do responsável pela apresentação das informações; (1847) 4.2.12. Campo 12 - informar o telefone de contato do responsável pela apresentação das informações; (1847) 4.2.13. Campo 13 - informar o e-mail de contato do responsável pela apresentação das informações; (1847) 4.2.14. Campo 14 - informar a quantidade de registros de Itens com ICMS recuperado ou a recuperar; (1847) 4.2.15. Campo 15 - informar o somatório do valor total dos serviços, com 2 (dois) decimais; (1847) 4.2.16. Campo 16 - informar o somatório da base de cálculo do ICMS dos serviços, com 2 (dois) decimais; (1847) 4.2.17. Campo 17 - informar o somatório do ICMS dos serviços, com 2 (dois) decimais; (1847) 4.2.18. Campo 18 - informar o somatório do ICMS recuperado ou a recuperar, com 2 (dois) decimais; (1847) 4.2.19. Campo 19 - informar a situação do arquivo: “N” - normal, ou “S” - substituto; (1847) 4.2.20. Campo 20 - preencher com brancos. ________________________________ (1847) Efeitos a partir de 04/02/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.541, de 03/02/2011. 142
RICMS Decreto nº 43.080/2002 Anexo VII - Parte 7 (1847) 5. Registro de Itens com ICMS recuperado ou a recuperar: (1847) Nº DESCRICAO TAM DE ATE TIPO (1847) 01 Tipo do registro 1 1 1 N (1847) 02 Modelo da Nota Fiscal objeto do estorno 2 2 3 N (1847) 03 Série da Nota Fiscal objeto do estorno 3 4 6 X (1847) 04 Número da Nota Fiscal objeto do estorno 9 7 15 N (1847) 05 Data de emissão da Nota Fiscal objeto do estorno 8 16 23 N (1847) 06 Código de Autenticação Digital do documento fiscal 32 24 55 X (1847) 07 CNPJ ou CPF do tomador do serviço 14 56 69 X (1847) 08 IE do tomador do serviço 14 70 83 X (1847) 09 Nome ou Razão Social do tomador do serviço 35 84 118 X (1847) 10 Número do terminal telefônico do tomador de serviço 10 119 128 X (1847) 11 Valor Total da Nota Fiscal objeto do estorno 12 129 140 N (1847) 12 Valor Base de Cálculo do ICMS da Nota Fiscal objeto do estorno 12 141 152 N (1847) 13 Valor do ICMS destacado na Nota Fiscal objeto do estorno 12 153 164 N (1847) 14 Número do item da Nota Fiscal objeto do estorno 3 165 167 N (1847) 15 Código do item de serviço da Nota Fiscal objeto do estorno 10 168 177 X (1847) 16 Descrição do item de serviço da Nota Fiscal objeto do estorno 40 178 217 X (1847) 17 Valor total do item da Nota Fiscal objeto do estorno 12 218 229 N (1847) 18 Base de calculo do ICMS do item da Nota Fiscal objeto do estorno 12 230 241 N (1847) 19 ICMS do item da Nota Fiscal objeto do estorno 12 242 253 N (1847) 20 ICMS recuperado ou a recuperar 12 254 265 N (1847) 21 Descrição do Motivo 200 266 465 X (1847) 22 Número de protocolo de atendimento da reclamação 20 466 485 X (1847) 23 Modelo da nota fiscal com ressarcimento ao cliente 2 486 487 N (1847) 24 Série da nota fiscal com ressarcimento ao cliente 3 488 490 X (1847) 25 Número da nota fiscal com ressarcimento ao cliente 9 491 499 N (1847) 26 Data de emissão da nota fiscal com ressarcimento ao cliente 8 500 507 N (1847) 27 Brancos 13 508 520 X (1847) 5.1. Preenchimento (1847) 5.1.1. Campo 01 - tipo do registro: preencher com “2”; (1847) 5.1.2. Campo 02 - informar o modelo do documento fiscal objeto do estorno; (1847) 5.1.3. Campo 03 - informar a série do documento fiscal objeto do estorno; (1847) 5.1.4. Campo 04 - informar o número do documento fiscal objeto do estorno; (1847) 5.1.5. Campo 05 - informar a data de emissão do documento fiscal objeto do estorno, no formato "AAAAMMDD”; (1847) 5.1.6. Campo 06 - informar o código de autenticação digital do documento fiscal objeto do estorno; (1847) 5.1.7. Campo 07 - informar o CNPJ ou CPF do tomador do serviço, sem formatação; (1847) 5.1.8. Campo 08 - informar a Inscrição Estadual, sem formatação. Em se tratando de pessoa não obrigada à inscrição estadual, preencher o campo com a expressão: “ISENTO”; (1847) 5.1.9. Campo 09 - informar a razão social, denominação ou nome do tomador do serviço; (1847) 5.1.10. Campo 10 - informar o número do terminal telefônico do tomador do serviço; ________________________________ (1847) Efeitos a partir de 04/02/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.541, de 03/02/2011. 143
Page 1 and 2:
RICMS Decreto nº 43.080/2002 Anexo
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
RICMS (Decreto nº 43.080/2002) Ane
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106: RICMS Decreto nº 43.080/2002 Anexo
Page 155: RICMS Decreto nº 43.080/2002 Anexo
show all

ANEXO VII - 2002 - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?