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A continuación se incluye un cuadro resumen del que se desprende la variación decapital circulante producida durante los ejercicios y periodos de referencia:Millones de PesetasVARIACIÓN DEL CAPITAL 30.06.1999 1998 1997 1996CIRCULANTE Aumento Disminución Aumento Disminución Aumento Disminución Aumento DisminuciónExistencias 3.779 - 12.650 - 3.030 - 2.126 -Traspaso a existencias Prominmo - - - - - 216 - -Deudores - 962 9.635 - - 145 3.722 -Acreedores - 1.542 - 5.593 - 11.525 5.093 -Inversiones financieras temporales 300 - - 6.524 6.348 - 5 -Tesorería - 38 - 432 254 - - 98Ajustes por periodificación 653 - - 66 243 25 - 41TOTAL 4.732 2.542 22.285 12.615 9.875 11.911 10.946 139VARIACIÓN DEL CAPITALCIRCULANTE 2.190 - 9.670 - - 2.036 10.807 -La conciliación entre el resultado contable y los recursos procedentes de lasoperaciones correspondientes a los estados financieros cerrados a 30 de junio de 1999, ya 31 de diciembre de 1998, 1997 y 1996, es la siguiente:Millones de pesetas30.06.99 1998 1997 1996Resultado contable 3.585 4.822 4.130 3.871Mas:Dotación a las amortizaciones 1.267 2.245 1.886 1.799Gastos a distribuir 30 - - -Provisiones del inmovilizado material 75 125 6 199Provisiones del inmovilizado financiero - (446) (432) (255)Provisiones aplicadas a Prominmo, S.A. - - (47) -Dotación fondo de reversión - - - 56Pérdidas enajenación de inmovilizado 126 34 - -Aumento del impuesto diferido 673 648 693 516Menos:Beneficio enajenación Inm. material (1.905) (2.290) (2.290) (2.727)Beneficio enajenación Inm. financiero (450) - - -Recursos procedentes de las operaciones 3.401 5.138 3.946 3.459V.2 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DELOS ESTADOS FINANCIEROSLos estados financieros adjuntos correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 dediciembre de 1998, 1997 y 1996, así como al periodo transcurrido entre el 1 de enero y el30 de junio de 1999, han sido obtenidos de los registros contables de la Sociedad y sepresentan de acuerdo con las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidada las Empresas Inmobiliarias, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, dela situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Las principales normas devaloración utilizadas por la Sociedad en su elaboración han sido las siguientes:Capítulo V, página 8
(a) Gastos de establecimientoEstán integrados, básicamente, por los gastos derivados de las operaciones deampliación de capital, y se han contabilizado por el importe de los costesincurridos. Constituyen dichos gastos, fundamentalmente, los honorariosnotariales y de Registro, asesoramiento legal y tributos indirectos satisfechos conmotivo de la formalización y ejecución de la ampliación de capital aprobada en1994, habiendo sido amortizados de forma lineal, a razón de un 20 por cientoanual.(b) Inmovilizado inmaterialLa cuenta "Aplicaciones informáticas" refleja, fundamentalmente, los costes deadquisición de diversos programas informáticos de gestión inmobiliaria, que seamortizan de forma lineal, a razón de un 25 por ciento anual.(c) Inmovilizado materialEl inmovilizado material adquirido con anterioridad a 31 de diciembre de 1983 sehalla valorado a precio de coste (que incluye los gastos financieros incurridos en lafinanciación de las obras de construcción), actualizado de acuerdo con los criteriosestablecidos por las diversas disposiciones legales aplicables anteriores a dichafecha. Las adiciones posteriores se han valorado a coste de adquisición, incluyendotambién gastos financieros. Los costes de ampliación, modernización o mejoras querepresentan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o unalargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de loscorrespondientes bienes. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan ala cuenta de explotación del ejercicio en que se incurren.La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal,distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según elsiguiente detalle:Años de vidaútil estimadaInmuebles:Construcciones 10 a 50Instalaciones intrínsecas 8 a 17Otro inmovilizado 4 a 10(d) Inmovilizado financieroInmobiliaria Colonial sigue los siguientes criterios en la contabilización de suinmovilizado financiero:Participaciones en el capital de empresas del Grupo y asociadasCapítulo V, página 9
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Avenida Diagonal, 458 (CBD)Edificio
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