pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

100 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -2’108.6 -2’288.7 -2’251.8 36.9 1.6
31 Sach- und Betriebsaufwand -3’735.3 -3’864.7 -4’399.8 -535.1 -13.8 1
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -4.3 -8.7 -8.7 0.0 0.0
36 Transferaufwand -2’612.5 -2’591.0 -2’641.0 -50.0 -1.9
Betriebsaufwand -8’460.7 -8’753.0 -9’301.2 -548.2 -6.3
41 Regalien und Konzessionen 3.4 3.6 3.6 0.0 0.0
42 Entgelte 3’629.4 3’444.0 3’471.4 27.4 0.8
43 Verschiedene Erträge 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Betriebsertrag 3’646.1 3’447.6 3’475.0 27.4 0.8
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -4’814.6 -5’305.4 -5’826.2 -520.8 -9.8
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -13.8 -83.9 -83.9 0.0 0.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -13.8 -83.9 -83.9 0.0 0.0
Betriebsergebnis -4’828.4 -5’389.4 -5’910.2 -520.8 -9.7
34 Finanzaufwand -3.6 -3.0 -3.0 0.0 0.0
44 Finanzertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finanzergebnis -3.6 -3.0 -3.0 0.0 0.0
Gesamtergebnis -4’832.1 -5’392.4 -5’913.2 -520.8 -9.7
davon Funktionen:
02 Allgemeine Dienste -4’832.1 -5’392.4 -5’913.2 -520.8 -9.7
Kommentar
1 Einmalige Ausgaben für den Auftritt als Ehrengast beim Marché-Concours National de Chevaux 2014 in Saignelégier
sowie Teilkosten für den Auftritt Basels zusammen mit Genf und Zürich an der Worldexpo 2015 Milano.
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 12.0 12.8 16.0 14.5 14.8
Verlangte Verfügungen Messen und Märkte Anz 1 0 0 2 2
Imagekampagne-Plattformen im In- und Ausland Anz 2 2 2 2 2
Akquisition und Realisierung von Grossanlässen Anz 3 2 2 2 2
Projekte mit grenzüberschreitendem Mehrwert Anz 16 17 16 15 15
Kooperation zwischen Basel und Massachusetts sowie Miami Beach zu stärken und zu vertiefen.
Die Beziehungen mit Moskau werden weiter gepflegt. Mit Hong Kong werden die im Zusammenhang
mit der Art Basel Hong Kong im Jahre 2013 geknüpften Beziehungen konkretisiert.
Interessensvertretung Auf nationaler Ebene wird mit einer erhöhten Präsenz in Bern die Stärkung
der politischen Interessensvertretung auf Bundesebene weitergeführt. Zudem sollen auf der Basis einer
Schwerpunkteplanung in Kooperation mit anderen Städten und Regionen gezielte Massnahmen
zur positiven Beeinflussung des politischen Einscheidungsprozesses durchgeführt werden.