pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

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2.3 Planung der Departemente 61
2.3.9 Behörden und Parlament
Finanzen
Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan Abw. %
Erfolgsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B17/B13
30 Personalaufwand -5.5 -8.4 -8.5 -8.5 -8.7 -8.8 -4.7%
31 Sach- und Betriebsaufwand -2.9 -2.1 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 4.8%
Betriebsaufwand -8.4 -10.5 -10.6 -10.5 -10.7 -10.8 -2.8%
42 Entgelte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Betriebsertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -8.4 -10.5 -10.5 -10.5 -10.7 -10.8 -2.8%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Betriebsergebnis -8.4 -10.5 -10.5 -10.5 -10.7 -10.8 -2.8%
34 Finanzaufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
44 Finanzertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Finanzergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Gesamtergebnis -8.3 -10.5 -10.5 -10.5 -10.7 -10.8 -2.8%
davon Funktionen, Schwerpunkte und zugehörige Massnahmen:
0 Allgemeine Verwaltung -6.7 -8.6 -8.6 -8.6 -8.8 -8.9 -3.4%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung -1.7 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 0.0%
Ist Prognose
Kennzahlen Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vollzeitstellen (Plafonds) % 36.5 36 36 36 36 36
Vollzeitstellen (Headcount) Anz 35.7