pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

88 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -1’098.2 -1’180.6 -1’186.0 -5.4 -0.5
31 Sach- und Betriebsaufwand -401.1 -391.5 -404.4 -12.8 -3.3
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -4.5 -4.9 -5.6 -0.7 -14.1
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen -39.4 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Transferaufwand -1’603.4 -1’637.7 -1’671.2 -33.5 -2.0
39 Interne Verrechnungen -240.0 -211.0 -228.2 -17.2 -8.2
Betriebsaufwand -3’386.5 -3’425.7 -3’495.3 -69.6 -2.0
40 Fiskalertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 Regalien und Konzessionen 0.0 17.8 17.9 0.1 0.4
42 Entgelte 387.7 354.4 351.5 -2.8 -0.8
43 Verschiedene Erträge 4.6 0.1 2.1 2.0 1’991.0
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 273.5 290.5 299.3 8.8 3.0
49 Interne Verrechnungen 240.0 211.0 228.2 17.2 8.2
Betriebsertrag 924.5 873.8 899.0 25.2 2.9
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -2’462.0 -2’552.0 -2’596.3 -44.4 -1.7
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -114.5 -123.3 -129.0 -5.7 -4.7
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge > 300’000 Fr. -5.8 -6.9 -7.8 -0.9 -13.1
466 Auflösung erhalt. Investitionsbeiträge > 300’000 Fr. 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -120.4 -130.2 -134.1 -3.9 -3.0
Betriebsergebnis -2’582.4 -2’682.1 -2’730.4 -48.3 -1.8
34 Finanzaufwand -6.9 -2.3 -5.9 -3.6 -158.0
44 Finanzertrag 67.7 59.4 60.7 1.3 2.1
Finanzergebnis 60.7 57.1 54.8 -2.3 -4.1
Gesamtergebnis -2’521.7 -2’625.0 -2’675.6 -50.6 -1.9
davon Funktionen:
0 Allgemeine Verwaltung -37.6 -129.9 -131.0 -1.1 -0.9
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Vert -257.9 -257.9 -276.5 -18.5 -7.2
2 Bildung -889.3 -886.2 -882.9 3.3 0.4
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche -173.0 -162.4 -163.2 -0.8 -0.5
4 Gesundheit -397.7 -414.6 -411.7 2.8 0.7
5 Soziale Sicherheit -610.9 -618.4 -649.1 -30.7 -5.0
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung -160.7 -154.1 -164.6 -10.5 -6.8
7 Umweltschutz und Raumordnung 8.6 6.7 8.2 1.5 22.1
8 Volkswirtschaft -2.4 -7.7 -4.3 3.4 43.9
9 Finanzen und Steuern -0.9 -0.5 -0.4 0.0 6.1
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -256.9 -335.8 -369.8 -34.0 -10.1
Ausgaben Kleininvestitionen 0.0 -3.5 -5.0 -1.5 -43.5
Einnahmen Investitionen > 300’000 Franken 47.9 28.3 11.0 -17.3 -61.1
Nettoinvestitionen VV -209.1 -311.0 -363.8 -52.8 -17.0
Ausgaben Darlehen und Beteiligungen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -208.1 -311.0 -363.8 -52.8 -17.0