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4.2.3 Erziehungsdepartement 165 Finanzen Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13 Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. % 30 Personalaufwand -20’733.4 -19’271.6 -4’408.9 14’862.7 77.1 1 31 Sach- und Betriebsaufwand -11’792.3 -11’933.8 -4’605.4 7’328.4 61.4 2 36 Transferaufwand -16’127.9 -16’463.0 -16’565.0 -102.0 -0.6 Betriebsaufwand -48’653.6 -47’668.4 -25’579.3 22’089.1 46.3 42 Entgelte 1’611.9 1’679.1 1’344.4 -334.7 -19.9 3 43 Verschiedene Erträge 373.8 0.0 0.0 0.0 0.0 46 Transferertrag 33’449.9 33’775.3 33’720.0 -55.3 -0.2 Betriebsertrag 35’435.6 35’454.4 35’064.4 -390.0 -1.1 Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -13’218.0 -12’214.0 9’485.1 21’699.1 177.7 4 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -34.3 -1’058.0 0.0 1’058.0 100.0 5 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -34.3 -1’058.0 0.0 1’058.0 100.0 Betriebsergebnis -13’252.2 -13’272.0 9’485.1 22’757.1 171.5 34 Finanzaufwand -0.8 -2.0 0.0 2.0 100.0 44 Finanzertrag 35.7 40.3 40.0 -0.3 -0.7 Finanzergebnis 34.8 38.3 40.0 1.7 4.4 Gesamtergebnis -13’217.4 -13’233.7 9’525.1 22’758.8 172.0 davon Funktionen: 21 Obligatorische Schule -19’794.8 -16’052.9 -10’624.6 5’428.2 33.8 23 Berufliche Grundbildung 18’969.7 18’266.0 19’160.0 894.0 4.9 25 Allgemeinbildende Schulen 6’697.6 6’662.6 6’917.6 255.0 3.8 29 Übriges Bildungswesen -19’089.9 -22’109.5 -5’927.9 16’181.5 73.2 ED Kommentar 1 Die Abweichung steht im Zusammenhang mit der Überführung von diversen Organisationseinheiten der Leitung Bildung in die neuen Bereiche. 2 Analog Kommentar 1. 3 Analog Kommentar 1. 4 Die Überführung der heutigen Dienststelle Leitung Bildung in die neuen Bereiche erfolgt aus zeitlichen Gründen finanztechnisch in zwei Schritten. Mit der Budgetierung 2014 wurden das Pädagogische Zentrum PZ.BS (13.2 Mio. Fr.) in die Hochschulen, der Schulpsychologische Dienst (4.2 Mio. Fr.), die Schulsozialarbeit (1.1 Mio. Fr.) sowie diverse Projektbudgets (1.6 Mio. Fr.) in die Volksschulen bereits finanztechnisch (total 20.1 Mio. Fr.) überführt. Die übrigen Organisationseinheiten der Leitung Bildung sollen dann anlässlich der Budgetierung 2015 transferiert werden. Die noch verbliebenen Budgetpositionen der Leitung Bildung liegen insgesamt um 1.6 Mio. Franken unter dem Budgetvorjahr. Aufgrund der Rechnung 2012 sowie der Bundesbeschlüsse für die Berufsbildung darf nochmals von deutlich höheren Bundesbeiträgen (+0.9 Mio. Fr.) ausgegangen werden. Weiter führen leicht steigende ausserkantonale Schülerzahlen zu Mehreinnahmen von 0.4 Mio. Franken bei den Schulabkommen. Die restliche Differenz von 0.3 Mio. Franken geht auf diverse Budgetkürzungen zurück. 5 Die Abweichung geht vollumfänglich auf die Verschiebung des Pädagogischen Zentrums PZ.BS von der Dienststelle Leitung Bildung in den Bereich Hochschulen zurück.
166 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen Kennzahlen Einheit Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Prognose 2013 Prognose 2014 Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 117.1 83.8 106.2 95.6 23.3 1 Aktive Fälle Case Management Berufsbildung Anz 841 844 863 880 900 2 Kommentar 1 Die Reduktion der Vollzeitstellen ist hauptsächlich auf die Verschiebung des Pädagogischen Zentrums PZ.BS an die Hochschulen sowie des Schulpsychologischen Dienstes und der Schulsozialarbeit (2013 zu 2014) als auch der Logopädie (2012 zu 2013) an die Volksschulen zurückzuführen. 2 Neudefinition der Kennzahl per Budgetbericht 2014 (rückwirkend): Neu werden die bearbeiteten Fälle aufgelistet anstatt der Klientinnen und Klienten.
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Kanton Basel-Stadt 2015 2014 2013 2
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1 Inhaltsverzeichnis 1 Die Einleitu
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1 Die Einleitung 1
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1 1.1 Wichtigstes in Kürze 7 Gesam
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2 1.2 Die wirtschaftlichen Rahmenbe
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2 Die mittelfristige Planung 2
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2 2.3 Planung der Departemente 37 2
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2 2.5 Vorgezogene Budgetpostulate 6
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3 Das Budget 3
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3 3.1 Erfolgsrechnung 71 3.1.1 Aufw
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3 3.1 Erfolgsrechnung 77 42 Entgelt
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4 Der Kanton 4
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4 4.1 Budget Kanton 83 4.1.1 Person
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