pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.10 Regierungsrat und Übriges 279
Übriges: Allgemeine Verwaltung
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand 29’907.3 -13’288.0 -13’616.0 -328.0 -2.5
31 Sach- und Betriebsaufwand -33’104.9 -3’392.5 -3’392.5 0.0 0.0
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Transferaufwand -841.0 -850.0 -850.0 0.0 0.0
Betriebsaufwand -4’038.7 -17’530.5 -17’858.5 -328.0 -1.9
42 Entgelte 4’903.0 850.0 850.0 0.0 0.0
43 Verschiedene Erträge 2’058.2 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 159.9 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 8’307.0 8’750.0 7’959.0 -791.0 -9.0 1
Betriebsertrag 15’428.1 9’600.0 8’809.0 -791.0 -8.2
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV 11’389.5 -7’930.5 -9’049.5 -1’119.0 -14.1
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -500.7 0.0 0.0 0.0 0.0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge > 300’000 Fr. 0.0 0.0 -1’000.0 -1’000.0 0.0 2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -500.7 0.0 -1’000.0 -1’000.0 0.0
Betriebsergebnis 10’888.7 -7’930.5 -10’049.5 -2’119.0 -26.7
34 Finanzaufwand -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 Finanzertrag 20’752.0 19’600.0 18’386.0 -1’214.0 -6.2
Finanzergebnis 20’752.0 19’600.0 18’386.0 -1’214.0 -6.2
Gesamtergebnis 31’640.7 11’669.5 8’336.5 -3’333.0 -28.6
davon Funktionen:
02 Allgemeine Dienste 31’640.7 11’669.5 9’336.5 -2’333.0 -20.0
85 Industrie, Gewerbe, Handel 0.0 0.0 -1’000.0 -1’000.0 0.0
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -5’642.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Nettoinvestitionen VV -5’642.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -5’642.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Kommentar
1 Der Anteil an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) ist um 567’000 Franken tiefer als im
Budget Vorjahr. Ausserdem rechnen wir mit einem um 224’000 Franken geringen Anteil an der CO2-Abgabe.
2 Gemäss neuer Rechnungslegungsvorschrift muss der Investitionsbeitrag an die MCH Messe AG über die
Dauer von 20 Jahren abgeschrieben werden.
Übr