pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

226 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -33’190.5 -34’020.4 -34’167.0 -146.6 -0.4
31 Sach- und Betriebsaufwand -13’207.0 -12’360.3 -12’989.4 -629.1 -5.1 1
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -201.1 -120.1 -152.8 -32.7 -27.2
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen -161.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Transferaufwand -25.3 -160.0 -160.0 0.0 0.0
Betriebsaufwand -46’784.9 -46’660.8 -47’469.2 -808.4 -1.7
42 Entgelte 25’588.4 25’334.8 19’382.8 -5’952.1 -23.5 2
43 Verschiedene Erträge 19.2 100.0 40.0 -60.0 -60.0
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 1’511.8 2’130.6 2’170.6 40.0 1.9
Betriebsertrag 27’144.7 27’565.4 21’593.3 -5’972.1 -21.7
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -19’640.2 -19’095.4 -25’875.9 -6’780.5 -35.5
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -1’560.4 -1’499.1 -1’861.3 -362.2 -24.2 3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -1’560.4 -1’499.1 -1’861.3 -362.2 -24.2
Betriebsergebnis -21’200.6 -20’594.4 -27’737.1 -7’142.7 -34.7
34 Finanzaufwand -13.2 -12.7 0.0 12.7 100.0
44 Finanzertrag 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Finanzergebnis -13.1 -12.7 0.0 12.7 100.0
Gesamtergebnis -21’213.7 -20’607.1 -27’737.1 -7’130.0 -34.6
davon Funktionen:
15 Feuerwehr -6’921.0 -6’039.7 -12’836.1 -6’796.4 -112.5
16 Verteidigung -10’572.9 -10’584.0 -10’556.5 27.6 0.3
42 Ambulante Krankenpflege -3’719.8 -3’983.4 -4’344.5 -361.1 -9.1
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -133.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Nettoinvestitionen VV -133.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -133.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Kommentar
1 Die Entwicklung um rund -0.6 Mio. Franken ist mehrheitlich auf temporäre Massnahmen bei der Sanität (befristeter Einsatz
von zusätzlichen Rettungssanitätern) sowie auf stark erhöhte Rekrutierungs- und Ausbildungsaktivitäten bei der Berufsfeuerwehr
und der Sanität zurückzuführen.
2 Der Rückgang der Entgelte ist auf die Abschaffung der kantonalen Feuerwehrersatzabgabe (-6.0 Mio. Fr.) zurückzuführen.
3 Der erhöhte Abschreibungsbedarf ist auf Fahrzeugersatzbeschaffungen (bei Feuerwehr und Sanität) zurückzuführen.
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 235.0 230.7 227.4 238.5 240.9
Betreute Angehörige Armee/Zivilschutz Anz 13’188 12’729 12’618 12’300 12’400
Aktive Dienstleistende im Zivilschutz Anz 1’943 1’820 1’890 1’700 1’700
Interventionszeit der Feuerwehr