pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

192 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -30’874.7 -31’354.9 -31’285.4 69.5 0.2
31 Sach- und Betriebsaufwand -9’634.9 -9’368.8 -9’993.3 -624.5 -6.7 1
Betriebsaufwand -40’509.6 -40’723.7 -41’278.7 -555.0 -1.4
40 Fiskalertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 Entgelte 10’892.2 8’797.0 13’879.0 5’082.0 57.8 2
43 Verschiedene Erträge 277.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Betriebsertrag 11’169.7 8’797.0 13’879.0 5’082.0 57.8
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -29’339.9 -31’926.7 -27’399.7 4’527.0 14.2
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -648.9 -400.0 -312.0 88.0 22.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -648.9 -400.0 -312.0 88.0 22.0
Betriebsergebnis -29’988.9 -32’326.7 -27’711.7 4’615.0 14.3
34 Finanzaufwand -286.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Finanzergebnis -286.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Gesamtergebnis -30’275.5 -32’326.7 -27’711.7 4’615.0 14.3
davon Funktionen:
02 Allgemeine Dienste -30’275.5 -32’326.7 -27’711.7 4’615.0 14.3
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -658.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nettoinvestitionen VV -658.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -658.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kommentar
1 Aufgrund des Ausweises nach HRM2 werden abzuschreibende Gebühren und nicht verrechenbare Betreibungskosten ab
2014 im Dienststellenaufwand ausgewiesen.
2 Inkl. Ertrag aus der kantonalen Inkassostelle. Im Budget 2013 wurden 4 Mio. Franken bei den Steuererträgen (NZBE)
ausgewiesen.
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 214.0 214.3 216.7 224.2 224.2
Bestand Steuerpflichtige Juristische Personen Anz 10’500 10’275 10’054 10’700 10’700
Bestand Steuerpflichtige Natürliche Personen Anz 129’500 127’237 127’816 127’500 127’500
Einsprache-Entscheide Anz 1’800 2’600 2’850 2’600 2’800
Grundstückgewinnsteuer-Fälle Anz 1’400 1’224 1’007 1’350 1’350
Fristgerechte Bearbeitung der Steuerfälle % 85.0 93.2 93.5 90.0 90.0 1
Kommentar
1 Die Kennzahl berechnet sich aus der Anzahl in Rechnung gestellter Fälle innerhalb von 270 Tagen nach Eingang der
Steuererklärung und der Anzahl innert drei Monate nach Eingang erledigter nichtperiodischer Fälle im Verhältnis zu allen
eingegangenen Steuererklärungen/Fällen.