pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.1 Präsidialdepartement 95
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -597.8 -623.4 -601.4 22.0 3.5
31 Sach- und Betriebsaufwand -493.8 -425.8 -578.8 -153.0 -35.9 1
36 Transferaufwand -531.3 -530.0 -530.0 0.0 0.0
Betriebsaufwand -1’622.9 -1’579.2 -1’710.2 -131.0 -8.3
42 Entgelte 13.5 9.2 17.3 8.1 88.2
43 Verschiedene Erträge 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 29.1 0.0 21.0 21.0 0.0
Betriebsertrag 55.9 9.2 38.3 29.1 317.4
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -1’567.0 -1’570.1 -1’671.9 -101.9 -6.5
Betriebsergebnis -1’567.0 -1’570.1 -1’671.9 -101.9 -6.5
34 Finanzaufwand -0.1 -0.1 -0.1 0.0 27.3
44 Finanzertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finanzergebnis -0.1 -0.1 -0.1 0.0 27.3
Gesamtergebnis -1’567.1 -1’570.2 -1’672.0 -101.8 -6.5
davon Funktionen:
02 Allgemeine Dienste -1’567.1 -1’570.2 -1’672.0 -101.8 -6.5
PD
Kommentar
1 Die Abweichung resultiert aus dem Konto 313100, infolge der Vorgabenerhöhungen durch den Regierungsrat für die
Projektarbeiten und Unterstützungen. Die Legislaturplanmassnahme „Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel“ setzt
in den nächsten Jahren bei Unternehmen und Angestellten einen zusätzlichen Schwerpunkt beim Thema „Männer und
Teilzeitarbeit": Umsetzung des nationalen Projekts „Der Teilzeitmann", Gewinnen von Firmen, Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten
für Männer und Unterstützung von Unternehmen.
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 9.0 3.6 3.6 3.6 3.6
Projekte zur Förderung der Gleichst. von Frauen und
Männern
Anz 13 14 14 12 12