pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.2 Bau- und Verkehrsdepartement 135
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -21’728.5 -21’394.6 -21’447.2 -52.6 -0.2
31 Sach- und Betriebsaufwand -11’140.1 -10’854.4 -10’905.0 -50.5 -0.5
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -266.1 -304.4 -448.5 -144.2 -47.4 1
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen -10.5 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Transferaufwand -677.8 -655.0 -711.0 -56.0 -8.5
Betriebsaufwand -33’823.0 -33’208.4 -33’511.6 -303.2 -0.9
42 Entgelte 10’927.8 9’905.0 10’510.9 605.9 6.1 2
43 Verschiedene Erträge 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 80.7 75.0 75.0 0.0 0.0
Betriebsertrag 11’045.6 9’980.0 10’585.9 605.9 6.1
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -22’777.5 -23’228.4 -22’925.7 302.7 1.3
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -2’229.1 -615.6 -703.4 -87.8 -14.3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -2’229.1 -615.6 -703.4 -87.8 -14.3
Betriebsergebnis -25’006.6 -23’844.0 -23’629.1 214.9 0.9
34 Finanzaufwand -0.8 -0.3 0.0 0.3 100.0
44 Finanzertrag 1’444.6 1’557.2 1’473.7 -83.4 -5.4
Finanzergebnis 1’443.8 1’556.9 1’473.7 -83.1 -5.3
Gesamtergebnis -23’562.8 -22’287.1 -22’155.4 131.7 0.6
davon Funktionen:
34 Sport und Freizeit -18’383.7 -17’608.2 -17’732.6 -124.4 -0.7
75 Arten- und Landschaftsschutz -1’998.8 -1’302.9 -1’229.9 73.0 5.6
77 Übriger Umweltschutz -3’180.3 -3’376.0 -3’192.9 183.1 5.4
BVD
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -1’164.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Ausgaben Kleininvestitionen 0.0 -945.0 -646.0 299.0 31.6
Nettoinvestitionen VV -1’164.1 -945.0 -646.0 299.0 31.6
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -1’164.1 -945.0 -646.0 299.0 31.6
Kommentar
1 Infolge Umstellung auf HRM2 wurden die Anlagen neu bewertet und die Abschreibungsvorschriften geändert (v.a. von
degressiv zu linear). Aus einer Fehlbetrachtung/Fehlbehandlung resultierte beim Budget 2013 eine zu tiefe Berechnung.
2 Mehrertrag von 330’000 Franken infolge günstigerer Auftragslage bei den Landwirtschaftserträgen sowie beim Verkauf
von Bäumen und Baumsubstrat. Ebenso konnte das Budget im Bereich der Grabbesorgung um 256’000 Franken erhöht
werden. Dies ist auf die geringere Anzahl auslaufender Verträge für die Grabpflege gegenüber den Vorjahren zurückzuführen.