pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt
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4.2.1 Präsidialdepartement 123<br />
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13<br />
Vollkostenrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %<br />
Personalaufwand -4’732.2 -4’917.2 -4’951.4 -34.1 -0.7<br />
Übriger Aufwand -4’468.5 -4’701.4 -4’455.8 245.6 5.2<br />
Ertrag 895.3 1’300.6 1’109.7 -190.9 -14.7<br />
Betriebsergebnis vor Abschreibungen -8’305.4 -8’318.0 -8’297.5 20.6 0.2<br />
Finanzergebnis 46.0 0.0 47.0 47.0 0.0<br />
Kalkulatorische Kapitalkosten -674.4 -657.0 -689.1 -32.1 -4.9<br />
Umlagen Querschnittsleistungen -372.7 -343.0 -619.9 -276.9 -80.7<br />
Vollkosten -9’306.4 -9’318.0 -9’559.4 -241.4 -2.6<br />
PD<br />
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13<br />
Investitionsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %<br />
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -790.7 0.0 0.0 0.0 0.0<br />
Nettoinvestitionen VV -790.7 0.0 0.0 0.0 0.0<br />
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />
Saldo Investitionsrechnung -790.7 0.0 0.0 0.0 0.0<br />
Wirkungsziel Indikator Operator Ist 2011 Ist 2012 Soll 2013 Soll 2014<br />
Interesse und Verständnis für andere<br />
Kulturen, Weltanschauungen und Werte<br />
sowie deren Zusammenhang mit der<br />
eigenen Kultur<br />
Jährliches Reporting<br />
über Präsenz in<br />
Fachmedien<br />
= 1 1 1 1<br />
Interesse und Verständnis für andere<br />
Kulturen, Weltanschauungen und Werte<br />
sowie deren Zusammenhang mit der<br />
eigenen Kultur<br />
Jährliches Reporting<br />
über Präsenz in<br />
Publikumsmedien<br />
= 1 1 1 1<br />
Leistungsziel Indikator Operator Ist 2011 Ist 2012 Soll 2013 Soll 2014<br />
Zeitgemässe Präsentation der<br />
Anzahl Besucher/-innen > 36’666 60’032 75’000 75’000<br />
Sammlung sowie thematisch breite<br />
Ausstellungen über die Kulturen der<br />
Welt<br />
Gewährleistung eines permanenten Anzahl geführte<br />
> 188 265 180 180<br />
Bildungs- und Freizeitangebotes mittels<br />
attraktiver Vermittlungsformen<br />
Gruppen und<br />
Veranstaltungen<br />
Gewährleistung eines permanenten<br />
Bildungs- und Freizeitangebotes mittels<br />
attraktiver Vermittlungsformen<br />
Anzahl Schulklassen > 118 157 150 150<br />
Sicherstellung der Möglichkeit für die<br />
folgende Generation, sich anhand von<br />
Originalobjekten mit den Kulturen der<br />
Welt auseinanderzusetzen<br />
Relevanz für die Fachwelt<br />
Relevanz für die Fachwelt<br />
Relevanz für die Fachwelt<br />
EDV-<br />
Inventarisierungsgrad<br />
Sammlung<br />
(Neuzugänge)<br />
Anzahl<br />
Leihabgabenverfahren /<br />
Objekte Schweiz<br />
Anzahl<br />
Leihabgabenverfahren /<br />
Objekte Ausland<br />
Für die Betreuung<br />
externer<br />
Forscher/-innen<br />
aufgewendete<br />
Arbeitstage<br />
= 100% 100% 100% 100% 1<br />
> 10/115 6/69 10/100 10/100<br />
> 7/79 10/184 5/25 5/25<br />
= 82 127 70 70<br />
Erweiterung der Sammlung Anzahl neue Objekte > 20’207 640 100 100<br />
Erweiterung der Sammlung<br />
Anzahl neue<br />
> 0 40 50 50<br />
Fotografien / Dias
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