pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

160 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
2 Auf die beiden Globalbudgetanpassungen im Hochschulwesen (Universität Basel -3.7 Mio. Fr., Fachhochschule
Nordwestschweiz -5.1 Mio. Fr.), diverse kleinere Subventionen (Swiss TPH etc. -0.25 Mio. Fr. etc.),
sowie auf die Hochschulabkommen für den ausserkantonalen Studienbesuch (Interkantonale Universitätsvereinbarung
-0.5 Mio. Fr., Fachhochschulvereinbarung -0.75 Mio. Franken) entfallen insgesamt -10.3 Mio.
Franken Mehrkosten. Weitere Mehraufwendungen von 4.9 Mio. Franken betreffen den Bereich Jugend, Familie
und Sport, wo u.a. aufgrund der steigenden Nachfrage nach Tagesbetreuung und der Anpassung an
die Erfahrungszahlen bei der Jugendhilfe die Budgets eine Erhöhung erfahren haben. Neu wird zudem der
Swisslos-Sportfonds gemäss der neuen Rechnungslegung nach HRM2 in der Erfolgsrechnung des Kantons
mit Ausgaben und Einnahmen (vgl. Kostenart 46) über je 2.6 Mio. Franken geführt. Die restliche Abweichung
geht zu einem grossen Anteil auf höhere interne Verrechnungen zurück.
3 Die Abweichung geht hauptsächlich auf den Swisslos-Sportfonds zurück, welcher nach der neuen Rechnungslegung
nach HRM2 erstmals in der Erfolgsrechnung des Kantons mit Ausgaben und Einnahmen (vgl.
Kostenart 36) von je 2.6 Mio. Franken figuriert. Die restliche Differenz steht insbesondere im Zusammenhang
mit höheren internen Abgeltungen für erbrachte Leistungen.
4 Die Erhöhung geht auf die Umstellung der Ermittlung der Abschreibungen von HRM1 auf HRM2 zurück.
5 Der Plafond steigt gegenüber dem Vorjahr markant an, da diejenigen für die Anschaffung von neuem Mobiliar
bzw. für Umzugskosten vorgesehenen Anteile der im November 2011 bewilligten 93 Mio. Franken für die
Schulharmonisierung bzw. der 39 Mio. Franken für die Tagesstrukturen ab Budget 2014 vom Erziehungsdepartement
bewirtschaftet und somit aus dem Investitionsbereich Hochbauten herausgelöst werden.