pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.1 Präsidialdepartement 117
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Vollkostenrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
Personalaufwand -3’542.5 -3’662.8 -3’631.7 31.0 0.8
Übriger Aufwand -3’155.0 -2’149.5 -2’276.2 -126.7 -5.9
Ertrag 1’454.3 568.0 544.5 -23.5 -4.1
Betriebsergebnis vor Abschreibungen -5’243.2 -5’244.3 -5’363.5 -119.2 -2.3
Finanzergebnis 16.4 20.2 -0.8 -21.0 -104.0
Umlagen Querschnittsleistungen -1’068.9 -1’069.2 -1’326.4 -257.2 -24.1
Vollkosten -6’295.7 -6’293.3 -6’690.7 -397.4 -6.3
PD
Wirkungsziel Indikator Operator Ist 2011 Ist 2012 Soll 2013 Soll 2014
Interesse und Verständnis für die
antiken Kulturen des Mittelmeerraums,
des Vord. Orients sowie Ägyptens
Jährliches Reporting
über Präsenz in
Fachmedien
= 1 1 1 1
Interesse und Verständnis für die
antiken Kulturen des Mittelmeerraums,
des Vord. Orients sowie Ägyptens
Jährliches Reporting
über Präsenz in
Publikumsmedien
= 1 1 1 1
Leistungsziel Indikator Operator Ist 2011 Ist 2012 Soll 2013 Soll 2014
Zeitgemässe Präsentation der
Anzahl Besucher/-innen = 34’173 51’635 29’000 42’000
Sammlung sowie thematisch breite
Ausstellungen zur antiken Kunst und
Kultur
Gewährleistung eines permanenten Anzahl geführte
= 325 153 200 200
Bildungs- und Freizeitangebotes mittels
attraktiver Vermittlungsformen
Gruppen und
Veranstaltungen
Gewährleistung eines permanenten
Bildungs- und Freizeitangebotes mittels
attraktiver Vermittlungsformen
Anzahl Schulklassen = 397 383 250 380
Sicherstellung der Möglichkeit für die
folgende Generation, sich anhand von
Originalobjekten mit antiken Kulturen
auseinanderzusetzen
Relevanz für die Fachwelt
Relevanz für die Fachwelt
EDV-
Inventarisierungsgrad
der Sammlung
Anzahl Anfragen für
Ausleihen von Objekten
Anzahl Anfragen
externer
Forscher/-innen
>= 60% 75% 70% 80%
= 53 27 30 30
= 220 200 250 200