pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2.7 Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt 233
Finanzen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -101.0 -112.5 -111.0 1.5 1.3
31 Sach- und Betriebsaufwand -57.1 -59.3 -55.8 3.4 5.8 1
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -85.4
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen -23.8 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Transferaufwand -578.3 -572.6 -602.8 -30.3 -5.3 2
Betriebsaufwand -760.2 -744.4 -769.9 -25.4 -3.4
41 Regalien und Konzessionen 0.0 10.4 10.4 0.0 0.0
42 Entgelte 88.7 66.9 67.0 0.0 0.1
43 Verschiedene Erträge 0.2 0.0 1.1 1.1 0.0 3
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Transferertrag 193.7 190.6 193.3 2.8 1.5
Betriebsertrag 297.9 267.9 271.8 3.9 1.5
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -462.3 -476.5 -498.0 -21.5 -4.5
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -2.8 -5.2 -5.0 0.2 3.8
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge > 300’000 Fr. -1.1 -1.3 -1.3 -0.1 -6.8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -3.9 -6.5 -6.4 0.1 1.7
Betriebsergebnis -466.2 -483.0 -504.4 -21.4 -4.4
34 Finanzaufwand -0.2 -0.0 -0.0 0.0 27.4
44 Finanzertrag 1.7 1.1 0.0 -1.1 -99.2 3
Finanzergebnis 1.5 1.1 -0.0 -1.1 -101.9
Gesamtergebnis -464.7 -482.0 -504.4 -22.5 -4.7
davon Funktionen:
0 Allgemeine Verwaltung -9.6 -10.9 -10.5 0.4 3.8
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung -9.2 -11.5 -15.5 -4.0 -34.4
5 Soziale Sicherheit -455.1 -457.9 -482.7 -24.8 -5.4
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2.2 2.2 2.2 -0.0 -0.1
7 Umweltschutz und Raumordnung 8.0 2.7 4.3 1.6 60.2
8 Volkswirtschaft -0.9 -6.5 -2.3 4.2 64.9
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Investitionsrechnung in Mio. Franken 2012 2013 2014 abs. %
Ausgaben Investitionen > 300’000 Franken -3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Ausgaben Kleininvestitionen 0.0 -0.1 -0.6 -0.5 -442.2
Einnahmen Investitionen > 300’000 Franken 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Nettoinvestitionen VV -2.8 -0.1 -0.6 -0.5 -442.2
Ausgaben Darlehen und Beteiligungen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Veränderung Darlehen und Beteiligungen VV 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo Investitionsrechnung -1.8 -0.1 -0.6 -0.5 -442.2
WSU
Kommentar
1 Die Abweichung gegenüber Budget 2013 ergibt sich hauptsächlich aus der geringeren Anzahl der geplanten
Projekte zu Lasten des Standortförderungsfonds (AWA).
2 Die Kostensteigerung im Vergleich zum Budget 2013 stammt im Wesentlichen aus dem Sozialbereich. Das
Amt für Sozialbeiträge (-21.0 Mio. Fr.) zeigt Mehrkosten hauptsächlich in den Bereichen Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Prämienverbilligung und Behindertenhilfe an. Die Sozialhilfe (-4.7 Mio. Fr.) geht von
steigenden Kosten aufgrund der höheren Anzahl Zahlfällen aus. Ausserdem wird die Zuständigkeit für die
gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Spitalsozialdienste mit den entsprechenden Finanzressourcen vom
Gesundheitsdepartement auf das WSU (ABES) übertragen (-4.4 Mio. Fr.).