pdf-File - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

256 4.2 Budget Zweckgebundene Positionen
Rechnung Budget Budget Abw. B14/B13
Erfolgsrechnung in 1’000 Franken 2012 2013 2014 abs. %
30 Personalaufwand -7’082.7 -6’610.6 -6’735.5 -124.9 -1.9
31 Sach- und Betriebsaufwand -5’057.3 -4’639.2 -5’786.6 -1’147.5 -24.7 1
333 Abschreibungen Kleininvestitionen -20.2 -20.2 -20.2 0.0 0.0
Betriebsaufwand -12’160.2 -11’270.0 -12’542.3 -1’272.3 -11.3
42 Entgelte 1’013.1 921.6 1’282.1 360.5 39.1 2
43 Verschiedene Erträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Betriebsertrag 1’013.1 921.6 1’282.1 360.5 39.1
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV -11’147.1 -10’348.4 -11’260.2 -911.8 -8.8
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne 333) -411.3 -287.9 -201.5 86.4 30.0 3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) -411.3 -287.9 -201.5 86.4 30.0
Betriebsergebnis -11’558.4 -10’636.3 -11’461.7 -825.5 -7.8
34 Finanzaufwand -0.4 -0.4 -0.4 0.0 0.0
44 Finanzertrag 0.3 0.5 0.4 -0.2 -30.0
Finanzergebnis -0.1 0.1 -0.1 -0.2 -150.0
Gesamtergebnis -11’558.5 -10’636.2 -11’461.8 -825.6 -7.8
davon Funktionen:
12 Rechtssprechung -11’558.5 -10’636.2 -11’461.8 -825.6 -7.8
Kommentar
1 Der Anstieg im Bereich der Sachaufwendungen kommt durch gerichtsübergreifende Konsolidierung zusammen. Die Anpassungen
mit der grössten Auswirkung sind die realistischere Budgetierung der Kosten 1. Instanz (Strafgericht) welche
zufolge Gesetzesänderung und Änderung der Abrechungsmodi bereits seit 2011 durch das Appellationsgericht getragen
werden müssen und als Aufwand zu verbuchen sind. Ferner ist durch die Anpassung der Fachapplikation des Betreibungsamtes
an die Vorgaben von eSchKG, vom Hersteller ein neues Lizenzmodel angekündigt. Im Weiteren sind die
Einzelposten Rechtsberatung und Rechtshilfe den Werten der Rechnung 2012 angepasst worden.
2 Die Erhöhung der Entgelte ist auf die Anpassungen im Zusammenhang mit dem Regierungsratsbeschluss 12/16/50 zurück
zu führen. Die entsprechenden Positionen sind ab Budget 2014 als Einzelposten geführt und dem Betrag der Jahresrechnung
2012 angepasst.
3 Infolge Umstellung auf HRM2 wurden die Anlagen neu bewertet und die Abschreibungsvorschriften geändert (v.a. von
degressiv zu linear).
Kennzahlen
Einheit
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Prognose
2013
Prognose
2014
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 24.8 31.3 33.9 35.9 35.9
Hängige Verfahren Anz 1’512 1’927 1’968 1’700 2’000
Debitorenverluste (inkl. Kostenerlasse) Fr 35’277 7’735 123’029 80’000 115’000